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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158711 - IFSP MATAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158711 - IFSP MATAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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03711/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90725/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.490.730/0001-86 - RGF AMBIENTAL LTDA
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Processo
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23434.000830/2025-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2025
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|
Vig. Fim
|
01/08/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 169.999,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 169.999,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 169.999,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2025
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03711/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03711/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.000830/2025-07
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01/08/2025
|
01/08/2026
|
169.999,80
|
1
|
169.999,80
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158711
|
2025NE000077
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.715,74
|
15.306,65
|
0,00
|
40.409,09
|
15.306,65
|
2.573,45
|
2.573,45
|
12.733,20
|
|
158711
|
2026NE000016
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
77.202,02
|
21.588,76
|
0,00
|
55.613,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
940
|
2025-09-03
|
23434.001387/2025-83
|
2025-09-04
|
14166.65
|
|
944
|
2025-09-19
|
23434.001387/2025-83
|
2025-09-19
|
14166.65
|
|
00007
|
2025-10-24
|
23434.001642/2025-98
|
2025-10-27
|
13158.33
|
|
OFÍCIO S/N DAA
|
2025-12-08
|
23434.000830/2025-07
|
2025-12-08
|
13084.11
|
|
1 - RGF
|
2026-01-15
|
23434.000044/2026-82
|
2026-01-15
|
6233.37
|
|
68
|
2026-01-30
|
23434.000076/2026-88
|
2026-02-03
|
13286.65
|
|
68 (1)
|
2026-01-30
|
23434.000076/2026-88
|
2026-02-09
|
13286.65
|
|
RESCISÃO MAIO 26
|
2026-05-08
|
23434.000830/2025-07
|
2026-05-08
|
19015.99
|
|
69
|
2026-01-30
|
23434.000087/2026-68
|
2026-02-03
|
13043.59
|
|
70
|
2026-01-30
|
23434.000081/2026-91
|
2026-02-03
|
12354.63
|
|
01-2026 CORRIGIDO
|
2026-02-19
|
23434.000286/2026-76
|
2026-02-19
|
5409.20
|
|
01-2026
|
2026-02-19
|
23434.000286/2026-76
|
2026-02-19
|
4975.16
|
|
2 - 2026
|
2026-03-09
|
23434.000437/2026-96
|
2026-03-09
|
7477.77
|
|
RECIBO 3 - 2026
|
2026-04-07
|
23434.000830/2025-07
|
2026-04-08
|
7931.90
|
|
MULTA FGTS RESC.
|
2026-05-08
|
23434.000830/2025-07
|
2026-05-11
|
2892.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
169999.8
|
169999.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.811.248-**
|
LUCIANE VIEIRA CARDOSO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.382.416-**
|
SERGIO RICARDO LELIS DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.193.048-**
|
THAISA CRISTINA DINIZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.399.138-**
|
ANA CAROLINA CONZE RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.453.437-**
|
MARIA CAROLINA GARCIA ALVES
|
Gestor
|
|
***.896.748-**
|
MARCOS GABRIEL BASSOLI
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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