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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90048/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23173.001170/2024-19
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR POSTO, DE PEDREIRO, ELETRICISTA E TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMPUS TERESINA ZONA SUL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/08/2025
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|
Vig. Fim
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18/08/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 224.555,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 18.712,95
|
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Valor Acumulado
|
R$ 442.276,35
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2025
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00057/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23173.001170/2024-19
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18/08/2025
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18/08/2026
|
195.090,24
|
12
|
16.257,52
|
|
18/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI 000053/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 57/2025, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 18/08/2025, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
|
18/08/2025
|
18/08/2026
|
208.152,48
|
12
|
17.346,04
|
|
22/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI 000035/2026, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 57/2025, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2026, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
|
18/08/2025
|
18/08/2026
|
224.555,40
|
12
|
18.712,95
|
|
13/07/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 57/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/08/2026 A 18/08/2027, RESSALVADO O(A) REAJUSTE/REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 107, DA LEI N.º 14.133, DE 2021, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 57/2025
|
18/08/2026
|
18/08/2027
|
224.555,40
|
12
|
18.712,95
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158354
|
2025NE000047
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.297,38
|
20.778,88
|
3.981,59
|
43.536,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158354
|
2026NE000008
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
142.892,58
|
19.590,67
|
12.543,17
|
110.758,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49602
|
2026-07-16
|
23173.000466/2026-76
|
2026-07-29
|
14920.12
|
|
50117
|
2026-08-19
|
23173.000466/2026-76
|
2026-08-21
|
15839.30
|
|
50669
|
2026-09-15
|
23173.000466/2026-76
|
2026-09-30
|
15839.28
|
|
50841
|
2026-09-17
|
23173.000466/2026-76
|
2026-09-30
|
5255.25
|
|
44194
|
2025-10-15
|
23173.002049/2025-87
|
2025-10-15
|
13718.89
|
|
43818
|
2025-09-22
|
23173.002049/2025-87
|
2025-09-25
|
6006.45
|
|
44854
|
2024-11-17
|
23173.002049/2025-87
|
2025-11-28
|
13976.47
|
|
45475
|
2025-12-15
|
23173.002049/2025-87
|
2025-12-21
|
13816.69
|
|
45840
|
2026-01-22
|
23173.002049/2025-87
|
2026-02-10
|
11895.01
|
|
46348
|
2026-02-10
|
23173.000466/2026-76
|
2026-03-06
|
3222.77
|
|
46504
|
2026-02-19
|
23173.000466/2026-76
|
2026-03-09
|
12567.26
|
|
47102
|
2026-03-13
|
23173.000466/2026-76
|
2026-03-31
|
14920.12
|
|
47749
|
2026-04-14
|
23173.000466/2026-76
|
2026-04-20
|
14120.34
|
|
48435
|
2026-05-18
|
23173.001170/2024-19
|
2026-06-03
|
14920.12
|
|
48711
|
2026-06-09
|
23173.001170/2024-19
|
2026-06-27
|
14920.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
346.39
|
4156.6800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
12
|
5552.25
|
66627.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
5296.85
|
63562.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
5427.16
|
65125.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
464.09
|
5569.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
205.22
|
2462.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
206.7
|
2480.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
411.55
|
4938.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
425.38
|
5104.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
188.17
|
2258.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
189.19
|
2270.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
