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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00071/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Número da Compra
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00371/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.955.426/0001-24 - NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA
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Processo
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50609.003094/2019-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXO AO EDITAL. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO É DE 730 (SETECENTOS E TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, INICIANDO NO DIA03/02/2020 E ENCERRANDO NO DIA 01/02/2022.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2020
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Vig. Fim
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02/05/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.872.808,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 34.872.808,92
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Valor Acumulado
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R$ 69.744.653,29
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2020
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00071/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.003094/2019-16
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03/02/2020
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02/05/2022
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22.364.400,00
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1
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22.364.400,00
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17/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS CONFORME PROPOSTA DO 1º RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO. AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL DE R$ 1.190.834,11 A PREÇOS INICIAIS, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/PR.
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03/02/2020
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02/05/2022
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23.555.234,11
|
1
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23.555.234,11
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15/09/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, NO VALOR DE R$ 76.802,82 (SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS). FUNDAMENTO LEGAL: ART. 37, XXI, DA CF/1988, NO ART. 65, INC. II, ALÍNEA “D” DA LEI 8.666/93 E NA CLAUS. 3ª DO CONTRATO.
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03/02/2020
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02/05/2022
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23.554.186,08
|
1
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23.554.186,08
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|
06/12/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, NO VALOR DE R$ 64.816,39 (SESSENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). FUNDAMENTO LEGAL: ART. 37, XXI, DA CF/1988, NO ART. 65, INC. II, ALÍNEA “D” DA LEI 8.666/93 E NA CLAUS. 3ª DO CONTRATO.
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03/02/2020
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02/05/2022
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23.554.186,08
|
1
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23.554.186,08
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31/01/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS (365 DIAS CONSECUTIVOS). AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (NOVA ETAPA) DE R$ 11.174.991,05 (ONZE MILHÕES, CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS. FUNDAMENTO LEGAL: ART 57, INCISO II, ART 60 E 65, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 8.666/93, IN 11, DE 25/09/17, E CLÁUS SEGUNDA E TERCEIRA DO CONTRATO.
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03/05/2022
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02/05/2023
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34.871.844,37
|
1
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34.871.844,37
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25/03/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, NO VALOR DE R$ 624.665,55 (SEISCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). FUNDAMENTO LEGAL: ART. 37, XXI, DA CF/1988, NO ART. 65, INC. II, ALÍNEA “D” DA LEI 8.666/93 E NA CLAUS. 3ª DO CONTRATO.
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03/02/2020
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02/05/2023
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34.872.808,92
|
1
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34.872.808,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2021NE000746
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.055.227,75
|
0,00
|
0,00
|
5.809.963,41
|
245.264,34
|
0,00
|
0,00
|
245.264,34
|
|
393003
|
2021NE002086
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
900.000,00
|
|
393003
|
2022NE001417
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.419.159,62
|
519.159,62
|
519.159,62
|
380.840,38
|
|
393003
|
2020NE800016
|
DIR0101 - CONSERVACAO RODOVIARIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE801306
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.320.000,00
|
859.975,84
|
0,00
|
4.460.024,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE803471
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
250.000,00
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE000547
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.500.000,00
|
0,00
|
16.254,21
|
4.579.844,98
|
903.900,81
|
0,00
|
0,00
|
920.155,02
|
|
393003
|
2022NE000546
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1.5593
|
22364400
|
34872808.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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