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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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00043/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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60585.001110/2020-49
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA COM FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA OPERAÇÃO, BEMCOMO SUORTE TÉCNICO E PLANO DE SERVIÇO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/05/2020
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Vig. Fim
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21/10/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 17.516,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.516,40
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Valor Acumulado
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R$ 35.032,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2020
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00010/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.001110/2020-49
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21/05/2020
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21/10/2021
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17.516,40
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1
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17.516,40
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21/05/2020
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00010/2020
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Termo de Encerramento
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21/05/2020
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21/10/2021
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0,00
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0,00
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21/05/2021
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00013/2021
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Termo Aditivo
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1.1. TRANSFERIR O OBJETO DO TERMO DE CONTRATO Nº 010/2020-MD QUE SE REFERE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA COM FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA OPERAÇÃO, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO E PLANO DE SERVIÇO PARA A EMPRESA EMBRATEL TV SAT TELECOMUNICAÇÕES S.A., INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 09.132.659/0001-76, SCS QUADRA 5, BLOCO D, 4º ANDAR, SALA GC, BRASÍLIA/DF, CEP: 70328-900, CONFORME O ATO DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL N° 2.530, PUBLICADO NO D.O.U DE 02 DE SETEMBRO DE 2020, ACOSTADO AOS PRESENTES AUTOS SOB O ID 2736042, QUE TRANSFERE OS DIREITOS DE EXPLORAÇÃO DOS SATÉLITES BRASILEIROS DA FROTA DA CLARO PARA EMBRATEL TV SAT, COM EFEITOS DESDE A REFERIDA DATA DA PUBLICAÇÃO.
1.2. PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONTADOS DE 21/05/2021 ATÉ 20/11/2021.
1.3. RATIFICAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO EM R$ 2.919,40 (DOIS MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE MIL E QUARENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 17.516,40 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
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21/05/2021
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21/10/2021
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17.516,40
|
1
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17.516,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110404
|
2020NE800534
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
35.032,80
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23.544,68
|
2.500,82
|
8.987,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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110404
|
2021NE000380
|
-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.701,63
|
0,00
|
0,00
|
15.701,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TELEVISÃO - ASSINATURA
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1
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17516.4
|
17516.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.084.150-**
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GUSTAVO DALCABORO FATURI
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Gestor
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***.007.791-**
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THIAGO NASCIMENTO DE MENDONÇA
|
Gestor Substituto
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***.799.645-**
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DANIEL CARNEIRO CHAGAS
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Fiscal Técnico
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***.257.681-**
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IGO PEREIRA NEVES
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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