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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.822.076/0001-03 - SANATTO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23783.000416/2025-20
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE POSTOS DE COZINHEIRO(A), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, INCLUINDO OS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/08/2025
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Vig. Fim
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04/08/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.310.592,00
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|
Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 21.843,20
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Valor Acumulado
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R$ 1.298.915,44
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000416/2025-20
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04/08/2025
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04/08/2030
|
1.243.893,60
|
60
|
20.731,56
|
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02/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO DE Nº 07/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 21/07/2025, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA, EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA CCTRJ001061/2025, QUE PROMOVEU MAJORAÇÃO DOS CUSTOS DECORRENTES DE MÃO DE OBRA; E ATUALIZAR AS ALÍQUOTAS DE PIS E COFINS, CONFORME SUBITEM 7.61 DO TERMO DE REFERÊNCIA E TOMANDO COMO BASE O INTERVALO TEMPORAL DE JUNHO DE 2024 A MAIO DE 2025, CONSIDERANDO A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL TER SE DADO EM 14/05/2025.
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04/08/2025
|
04/08/2030
|
1.332.350,40
|
60
|
22.205,84
|
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31/08/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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OBJETO: REAJUSTE DA TARIFA DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (DECRETO RIO Nº 57.473/2025), COM EFEITOS A PARTIR DE 04/01/2026; REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA NO MTE SOB O N° RJ000911/2026, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/03/2025 E 10/06/2025; REAJUSTE DOS INSUMOS NÃO DECORRENTES DE MÃO DE OBRA PELO INPC, NO ÍNDICE DE 4,420848%, A PARTIR DE 14/05/2026; REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS TRIBUTOS FEDERAIS PIS COFINS E EXCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, A PARTIR DE 04/08/2026.
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04/08/2025
|
04/08/2030
|
1.310.592,00
|
60
|
21.843,20
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155636
|
2025NE000050
|
B20RIF01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
108.697,64
|
44.411,96
|
2.066,93
|
62.218,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2026NE000017
|
B20RIF01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.617,52
|
2.578,16
|
0,00
|
64.039,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2026NE000052
|
B21IVF01SCN - SERVICOS DE COZINHEIRAS-MERENDEIRAS DOS CAMPI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
133.235,04
|
39.802,97
|
20.890,92
|
72.541,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5320
|
2026-07-20
|
23783.000257/2026-44
|
2026-07-22
|
22205.84
|
|
5359
|
2026-08-21
|
23783.000416/2025-20
|
2026-08-21
|
21522.92
|
|
5389
|
2026-09-03
|
23783.000416/2025-20
|
2026-09-04
|
7358.29
|
|
80
|
2026-09-28
|
23783.000416/2025-20
|
2026-09-28
|
20890.92
|
|
95
|
2025-10-14
|
23783.000416/2025-20
|
2025-10-14
|
1357.78
|
|
86
|
2025-09-29
|
23783.000680/2025-63
|
2025-09-29
|
19093.26
|
|
125
|
2025-11-10
|
23783.000796/2025-01
|
2025-11-10
|
21962.32
|
|
148
|
2025-11-24
|
23783.000853/2025-43
|
2025-11-25
|
21872.32
|
|
01
|
2026-01-05
|
23783.000416/2025-20
|
2026-01-05
|
22068.20
|
|
30
|
2026-01-28
|
23783.000944/2025-89
|
2026-01-29
|
21538.80
|
|
5147
|
2026-02-27
|
23783.000021/2026-16
|
2026-03-02
|
20660.00
|
|
5167
|
2026-03-19
|
23783.000057/2026-91
|
2026-03-20
|
21327.04
|
|
5216
|
2026-05-07
|
23783.000105/2026-41
|
2026-05-07
|
22205.84
|
|
5292
|
2026-06-24
|
23783.000154/2026-84
|
2026-06-25
|
22205.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
4
|
327648
|
1310592.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.163.477-**
|
CRISTIANE JOAQUIM DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.417.973-**
|
KYLENNY RACHELL MENDES FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.281.547-**
|
RENATA ORLEANS TEIXEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.819.897-**
|
ROGÉRIO RODRIGUES DAMASCENO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.781.147-**
|
JÉSSICA MOURA BALLARD MORAIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.328.027-**
|
PEDRO CARLOS VON KRIIGER SANTOS
|
Gestor
|
|
***.163.477-**
|
CRISTIANE JOAQUIM DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.418.747-**
|
JESSICA ALVIM GRANGEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
