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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158451 - IFMS/CAMPUS COXIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158451 - IFMS/CAMPUS COXIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00093/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00219/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.463.656/0001-60 - MERCADO FAVORITO DE COXIM LTDA
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Processo
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23347.006678/2025-47
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL – IFMS CAMPUS COXIM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2025
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Vig. Fim
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29/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.634,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 55.634,51
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Valor Acumulado
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R$ 55.634,51
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2025
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00093/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.006678/2025-47
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29/07/2025
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29/07/2026
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55.634,51
|
1
|
55.634,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158451
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2025NE000087
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L2994P23AER - APOIO A EVENTOS DOS ESTUDANTES - ASSISTENCIA
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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38.369,96
|
3.495,88
|
205,50
|
34.668,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10518
|
2025-08-15
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23347.006678/2025-47
|
2025-08-15
|
13651.80
|
|
10688
|
2025-09-12
|
23347.006678/2025-47
|
2025-09-16
|
989.40
|
|
10811
|
2025-10-04
|
23347.006678/2025-47
|
2025-10-13
|
16490.00
|
|
10920
|
2025-10-23
|
23347.006678/2025-47
|
2025-10-24
|
229.90
|
|
11075
|
2025-11-21
|
23347.006678/2025-47
|
2025-11-24
|
3298.00
|
|
11255
|
2025-12-22
|
23347.006678/2025-47
|
2025-12-23
|
214.98
|
|
11775
|
2026-03-23
|
23347.006678/2025-47
|
2026-03-23
|
3957.60
|
|
11621
|
2026-02-25
|
23347.006678/2025-47
|
2026-02-27
|
6710.95
|
|
11933
|
2026-04-23
|
23347.006678/2025-47
|
2026-04-27
|
6596.00
|
|
12135
|
2026-05-26
|
23347.006678/2025-47
|
2026-05-27
|
3495.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ACENDEDOR FOGÃO
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10
|
16.9
|
169.0000
|
|
Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
|
1656
|
32.98
|
54614.8800
|
|
Material
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OVO
|
37
|
22.99
|
850.6300
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.851.321-**
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ANDREIA DE SOUZA PESSOA MATTO
|
Gestor
|
|
***.986.221-**
|
LUCILEIDE RODRIGUES FURTADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.638.031-**
|
ANDRE LUIZ BARBOSA
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Fiscal Técnico
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***.986.221-**
|
LUCILEIDE RODRIGUES FURTADO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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