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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00005/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.462.743/0006-01 - ABORGAMA DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
33408.175540/2019-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS EXTRAORDINARIOS ( TIPO D) DO HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
20/03/2020
|
|
Vig. Fim
|
17/07/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 158.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 881.240,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/03/2020
|
00005/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.175540/2019-31
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20/03/2020
|
20/03/2025
|
117.000,00
|
12
|
9.750,00
|
|
05/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO
|
20/03/2021
|
20/03/2022
|
122.334,12
|
12
|
10.194,51
|
|
15/03/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO TEM POR FINALIDADE: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2020 POR ATÉ 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/03/2022 A 20/03/2023; CONCEDER REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DE VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA; ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO.
|
21/03/2022
|
20/03/2023
|
134.306,40
|
12
|
11.192,20
|
|
02/03/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2020 POR ATÉ 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/03/2024.;ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023;;ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO;CONCEDER REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DE VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA: 5,900490 %;
|
21/03/2023
|
20/03/2024
|
142.231,08
|
12
|
11.852,59
|
|
11/03/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2020 POR ATÉ 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.; ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024;; ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO;; CONCEDER REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DE VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA: 5,269760%
|
21/03/2024
|
20/03/2025
|
151.200,00
|
12
|
12.600,00
|
|
18/03/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2020, POR ATÉ 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/03/2025 A 20/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2025; ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO;REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 40, INCISO XI, DA LEI 8.666/93, REFERENTE AOS ITENS E INSUMOS DO CONTRATO EM QUE FOI APLICADO O FATOR IPCA, NO PERÍODO COMPREENDIDO DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024, CUJO O ÍNDICE DE CORREÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDE AO IPCA: 4,831300 % INCLUIR A CLÁUSULA RESOLUTIVA.
|
21/03/2025
|
21/03/2026
|
158.400,00
|
12
|
13.200,00
|
|
15/07/2025
|
00005/2020
|
Termo de Rescisão
|
FICA RESCINDIDO POR ATO UNILATERAL, A PARTIR DO DIA 17/07/2025, O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2020 CELEBRADO ENTRE O HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA E A EMPRESA ABORGAMA DO BRASIL LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS EXTRAORDINÁRIOS (TIPO D) DO HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA.
|
20/03/2020
|
17/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
17/10/2026
|
00005/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
20/03/2020
|
17/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2021NE000007
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
74.467,31
|
0,00
|
0,00
|
59.803,24
|
11.063,88
|
0,00
|
0,00
|
11.063,88
|
|
250105
|
2023NE000007
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
94.999,96
|
23.705,18
|
0,00
|
71.294,78
|
13.349,97
|
0,00
|
0,00
|
13.349,97
|
|
250105
|
2025NE000009
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.487,37
|
0,00
|
0,00
|
47.487,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2024NE000008
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
95.887,52
|
25.200,00
|
704,13
|
69.983,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2020NE800369
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2022NE000006
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
82.339,54
|
0,00
|
0,00
|
59.955,14
|
11.610,01
|
0,00
|
0,00
|
11.610,01
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0018432
|
2025-01-06
|
33408.175540/2019-31
|
2025-02-17
|
6617.60
|
|
00018304
|
2024-12-03
|
33408.175540/2019-31
|
2025-02-10
|
6965.77
|
|
18553
|
2025-02-03
|
33408.175540/2019-31
|
2025-03-13
|
7163.28
|
|
18693
|
2025-03-03
|
33408.175540/2019-31
|
2025-03-20
|
7044.18
|
|
0018817
|
2025-04-01
|
33408.175540/2019-31
|
2025-04-25
|
6853.87
|
|
18943
|
2025-05-02
|
33408.175540/2019-31
|
2025-06-23
|
6996.36
|
|
00196062
|
2025-06-02
|
33408.175540/2019-31
|
2025-06-16
|
7899.65
|
|
19183
|
2025-07-01
|
33408.175540/2019-31
|
2025-08-11
|
7331.97
|
|
00019378
|
2025-08-13
|
33408.175540/2019-31
|
2025-09-25
|
4198.06
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-06-19
|
5850.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRATAMENTO DE RESÍDUOS
|
1
|
13200
|
158400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.414.307-**
|
ANA CRISTINA CASTRO DA SILVA SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.263.857-**
|
REGINA CÉLIA RODRIGUES DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.387.197-**
|
MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MACHADO
|
Fiscal Titular
|
|
***.387.197-**
|
MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MACHADO
|
Fiscal Titular
|
|
***.263.857-**
|
REGINA CÉLIA RODRIGUES DE LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
