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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113204 - CNEN - IRD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113204 - CNEN - IRD
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2025
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113204 - CNEN - IRD
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Número da Compra
|
90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA.
|
|
Processo
|
01343.000946/2023-52
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE CONSERTO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E LABORATÓRIOS, DE SUAS INSTALAÇÕES, SEUS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, SITUADOS NO INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA (IRD).
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.297.937,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.297.937,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 145.464.849,11
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/07/2025
|
00004/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01343.000946/2023-52
|
21/08/2025
|
21/08/2027
|
5.779.015,44
|
1
|
5.779.015,44
|
|
19/09/2025
|
00009/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2025, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RJ001394/2025 (SEI Nº 3055529), NA QUAL REAJUSTOU OS VALORES DOS SALÁRIOS E DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATADA POR MEIO DA SOLICITAÇÃO DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL (SEI Nº 3055539).
|
21/08/2025
|
21/08/2027
|
6.029.556,96
|
1
|
6.029.556,96
|
|
15/12/2025
|
00010/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2025, COM BASE NA CCT RJ002906/2025 (SEI 3223260), NA QUAL REAJUSTOU OS VALORES DOS SALÁRIOS-BASE E BENEFÍCIOS PARA O POSTO DE COORDENADOR DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ITEM A1 DA CLÁUSULA 1.2 DO CONTRATO Nº 004/2025 SEI 3003415), CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATADA POR MEIO E-MAIL - SEADM - REPACTUAÇÃO PELA CCT-SINAENCO (SEI Nº 3219875).
|
21/08/2025
|
21/08/2027
|
6.066.800,64
|
1
|
6.066.800,64
|
|
30/06/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 004/2025, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE CONSERTO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES E LABORATÓRIOS, DE SUAS INSTALAÇÕES, SEUS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS. EM RAZÃO DO REAJUSTE DO VALOR DO VALE-TRANSPORTE, CONFORME O DECRETO Nº 49.997, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 18/12/2025, BEM COMO DA ATUALIZAÇÃO DOS SALÁRIOS E DO VALE-ALIMENTAÇÃO, CONFORME A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT RJ000775/2026 – SINDISTAL
|
21/08/2025
|
21/08/2027
|
6.297.937,44
|
1
|
6.297.937,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113204
|
2025NE000209
|
21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.470,08
|
0,00
|
0,00
|
67.470,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2025NE000163
|
21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
505.343,69
|
160.750,74
|
0,00
|
344.592,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2025NE000164
|
21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
177.668,83
|
0,00
|
168.785,39
|
8.883,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2025NE000165
|
21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.999,97
|
0,00
|
0,00
|
11.999,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2025NE000208
|
21E00001020 - FUNCIONAMENTO DA AREA DE SUPORTE TECNICO AS A
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
178.000,03
|
131.197,73
|
857,18
|
45.945,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2026NE000010
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
896.103,25
|
0,00
|
0,00
|
896.103,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113204
|
2026NE000017
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.937,18
|
0,00
|
0,00
|
43.937,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2145
|
2026-07-23
|
01343.000946/2023-52
|
2026-08-14
|
263.35
|
|
2146
|
2026-07-23
|
01343.000946/2023-52
|
2026-08-14
|
18536.34
|
|
16244
|
2025-12-17
|
01343.000946/2023-52
|
2025-12-19
|
14652.69
|
|
1831
|
2025-12-17
|
01343.000946/2023-52
|
2025-12-19
|
177668.83
|
|
16234
|
2025-11-21
|
01343.000946/2023-52
|
2025-11-27
|
44149.58
|
|
COMPLEMENTO 16244
|
2025-12-17
|
01343.000946/2023-52
|
2025-12-30
|
857.18
|
|
1689
|
2025-10-01
|
01343.000946/2023-52
|
2025-10-01
|
56256.59
|
|
1690
|
2025-10-01
|
01343.000946/2023-52
|
2025-10-02
|
11213.49
|
|
1735
|
2025-10-23
|
01343.000946/2023-52
|
2025-10-24
|
168769.44
|
|
1755
|
2025-11-18
|
01343.000946/2023-52
|
2025-11-19
|
175823.51
|
|
1872
|
2026-01-26
|
01343.000946/2023-52
|
2026-01-28
|
177668.83
|
|
16246
|
2026-01-26
|
01343.000946/2023-52
|
2026-01-28
|
55435.57
|
|
1873
|
2026-01-26
|
01343.000946/2023-52
|
2026-01-28
|
6672.83
|
|
1948
|
2026-02-25
|
01343.000946/2023-52
|
2026-02-26
|
179220.65
|
|
16251
|
2026-02-25
|
01343.000946/2023-52
|
2026-02-26
|
6295.29
|
|
16257
|
2026-03-27
|
01343.000946/2023-52
|
2026-03-30
|
1840.24
|
|
2079
|
2026-05-21
|
01343.000946/2023-52
|
2026-05-22
|
179220.65
|
|
2030
|
2026-03-26
|
01343.000946/2023-52
|
2026-03-30
|
179220.65
|
|
000.016.259
|
2026-04-24
|
01343.000946/2023-52
|
2026-04-27
|
6283.51
|
|
2048
|
2026-04-24
|
01343.000946/2023-52
|
2026-04-27
|
179220.65
|
|
000.016.264
|
2026-05-21
|
01343.000946/2023-52
|
2026-05-25
|
1019.65
|
|
2136
|
2026-06-25
|
01343.000946/2023-52
|
2026-06-26
|
179220.65
|
|
000.016.266
|
2026-06-25
|
01343.000946/2023-52
|
2026-06-26
|
28498.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
12240.31
|
293767.4400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
10358.24
|
248597.7600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
31715.67
|
761176.0800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
7952.48
|
190859.5200
|
|
Serviço
|
IMPORTAÇÃO / COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO
|
24
|
6518.7
|
156448.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
23581.89
|
565965.3600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
6169.89
|
148077.3600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
10333.93
|
248014.3200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
6169.93
|
148078.3200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
23857.44
|
572578.5600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
15721.24
|
377309.7600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
23857.44
|
572578.5600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
6169.93
|
148078.3200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
15721.24
|
377309.7600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
24
|
6169.93
|
148078.3200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - TANQUE CRIOGÊNICO
|
24
|
7033.51
|
168804.2400
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC
|
24
|
10053.26
|
241278.2400
|
|
Serviço
|
IMPORTAÇÃO / COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO
|
24
|
38789.03
|
930936.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.661.207-**
|
ANDRÉ LUIZ DAMASIO MARQUES
|
Gestor
|
|
***.608.697-**
|
MARCIO DE LIMA MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
