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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000491
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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90170/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.559.620/0001-03 - LARA OSTERNO LUNA SERVICOS
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Processo
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71000.052858/2025-64
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE BÓTONS METÁLICOS COM ACABAMENTOS RESINADO, FORMATO REDONDO, TRAVA TIPO BORBOLETA, PRATEADO, DIGITAL EM BAIXO RELEVO COM FUNDO DE METAL, DIÂMETRO DE 2 CM, NAS CORES VERDE, AZUL, VERMELHO, AMARELO E LARANJA, QUE SERÃO UTILIZADOS NA IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES QUE TERÃO PAPEL FUNDAMENTAL NA REDE FEDERAL DE FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO. DISPENSA ELETRÔNICA 90170/2025, CONFORME DESPACHO 309 - SEI 17224934.
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Informações Complementares
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55000506901702025 - UASG Minuta: 550005
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Vig. Início
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22/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 790,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 790,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2025
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2025NE000491
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000491 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.052858/2025-64
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22/07/2025
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31/12/2025
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790,00
|
1
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790,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2025NE000491
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M2000D05030 - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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790,00
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0,00
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0,00
|
790,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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172
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2025-08-21
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71000.052858/2025-64
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2025-08-26
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790.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOTOM
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100
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7.9
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790.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.793.703-**
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ERICA FEITOSA COELHO MARINHO DE ANDRADE
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Responsável Unidade Requisitante
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|
***.649.332-**
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JAIRA DA SILVA MAGALHÃES
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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