Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Unidade da Prestação do Serviço 154044 - FUFAC
Unidade Gestora Origem do Contrato 154044 - FUFAC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154044 - FUFAC
Número da Compra 90025/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23107.009189/2025-70
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE COM AUTOGESTÃO DE FROTA, INCLUINDO ABASTECIMENTO POR CARTÃO MAGNÉTICO E RASTREAMENTO EM TEMPO REAL VIA GPS, COM COBERTURA CONTÍNUA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DE TODOS OS CAMPI DA UFAC, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 31/07/2025
Vig. Fim 31/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 904.559,18
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 904.559,18
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/07/2025 00033/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.009189/2025-70 31/07/2025 31/07/2027 904.559,18 1 904.559,18
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154044 2026NE000325 M20RKN1902N - FUNCIONAMENTO HOSPITAIS VETERINARIOS - ENSINO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000754 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000772 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 207.059,18 56.984,65 1.332,57 148.741,96 56.984,65 3.336,22 3.336,22 54.981,00
154044 2026NE000068 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 389.994,99 81.146,18 0,00 308.848,81 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000948 M21D7G2200N - APOIO A EDUCACAO A DISTANCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.424,00 0,00 0,00 9.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE001237 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.733,16 1.733,16 0,00 0,00 1.733,16 1.733,16 1.733,16 0,00
154044 2026NE000303 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.439,80 0,00 0,00 37.439,80 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2026NE000366 M20RKN1902N - FUNCIONAMENTO HOSPITAIS VETERINARIOS - ENSINO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0320562 2026-08-11 23107.009189/2025-70 2026-08-11 43669.37
0381259 2026-08-14 23107.009189/2025-70 2026-08-14 53627.80
0320562 2026-07-01 23107.009189/2025-70 2026-08-20 43669.37
0438436 2026-09-01 23107.009189/2025-70 2026-09-14 40590.03
0494431 2026-10-01 23107.009189/2025-70 2026-10-13 49377.18
3214475 2025-10-27 23107.030450/2025-09 2025-10-31 54918.77
3230745 2025-11-01 23107.009189/2025-70 2025-11-28 50849.07
3284783 2025-12-01 23107.009189/2025-70 2025-12-17 56624.91
2724301 2026-01-01 23107.009189/2025-70 2026-01-22 53648.43
0039511 2026-02-07 23107.009189/2025-70 2026-02-27 32866.77
0098746 2026-03-01 23107.009189/2025-70 2026-03-25 34845.21
0159394 2026-04-01 23107.009189/2025-70 2026-05-19 53789.47
0205813 2026-05-01 23107.009189/2025-70 2026-05-20 34728.43
0268535 2026-06-01 23107.009189/2025-70 2026-06-24 57171.53
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 1 904559.1767 904559.1767
Prepostos
CPF Nome
***.473.348-** IURY POLASTRO PEDRO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.127.672-** IANA ALESSANDRA SOUZA DOS REIS Fiscal Setorial Substituto
***.751.712-** CASSIO SORIANO DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.694.072-** GUSTAVO AZEVEDO MOUTA Fiscal Técnico
***.751.712-** CASSIO SORIANO DA SILVA Gestor Substituto
***.332.912-** JEFERSON SILVA DE SOUZA Gestor
***.786.062-** EDUARDO LUNA BARBOSA Fiscal Setorial
***.991.592-** ANSELMO DE JESUS DAMASCENO Fiscal Setorial
***.127.672-** IANA ALESSANDRA SOUZA DOS REIS Fiscal Setorial Substituto
***.694.072-** GUSTAVO AZEVEDO MOUTA Fiscal Técnico
***.751.712-** CASSIO SORIANO DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.332.912-** JEFERSON SILVA DE SOUZA Gestor
***.751.712-** CASSIO SORIANO DA SILVA Gestor Substituto
***.650.282-** ANDRE LUIS MENDES DA SILVA Gestor
***.694.072-** GUSTAVO AZEVEDO MOUTA Gestor Substituto
***.694.072-** GUSTAVO AZEVEDO MOUTA Fiscal Técnico
***.650.282-** ANDRE LUIS MENDES DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Apólice 175.29 KB 04/08/2025 10:50:45
publicação do contrato 711.84 KB 01/08/2025 11:07:15
Contrato 326.69 KB 01/08/2025 11:06:24
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo