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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000583
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254463 - IOC/FIOCRUZ
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.820.448/0007-21 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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25387.000411/2025-03
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO SÓLIDO, SINONIMIA GELO SECO, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE REFORÇADOS DE 20 QUILOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 27.510,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.510,00
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Valor Acumulado
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R$ 27.510,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2025
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2025NE000583
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000411/2025-03
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31/07/2025
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31/12/2025
|
27.510,00
|
1
|
27.510,00
|
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17/10/2026
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2025NE000583
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Termo de Encerramento
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|
31/07/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254446
|
2025NE000583
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A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.510,00
|
0,00
|
0,00
|
27.510,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
104071
|
2025-08-04
|
25387.000411/2025-03
|
2025-08-15
|
183.40
|
|
104283
|
2025-08-06
|
25387.000411/2025-03
|
2025-08-15
|
1467.20
|
|
107479
|
2025-09-10
|
25387.000411/2025-03
|
2025-09-16
|
1283.80
|
|
104704
|
2025-08-11
|
25387.000411/2025-03
|
2025-08-15
|
1467.20
|
|
104923
|
2025-08-13
|
25387.000411/2025-03
|
2025-08-15
|
1467.20
|
|
105958
|
2025-08-25
|
25387.000411/2025-03
|
2025-08-27
|
1834.00
|
|
106195
|
2025-08-27
|
25387.000411/2025-03
|
2025-08-27
|
1283.80
|
|
105347
|
2025-08-18
|
25387.000411/2025-03
|
2025-08-27
|
1834.00
|
|
105574
|
2025-08-20
|
25387.000411/2025-03
|
2025-08-27
|
1283.80
|
|
106630
|
2025-09-01
|
25387.000411/2025-03
|
2025-09-16
|
1650.60
|
|
106820
|
2025-09-03
|
25387.000411/2025-03
|
2025-09-16
|
1283.80
|
|
107161
|
2025-09-08
|
25387.000411/2025-03
|
2025-09-16
|
1650.60
|
|
107868
|
2025-09-15
|
25387.000411/2025-03
|
2025-09-16
|
1650.60
|
|
108115
|
2025-09-17
|
25387.000411/2025-03
|
2025-09-29
|
1283.80
|
|
108540
|
2025-09-22
|
25387.000411/2025-03
|
2025-09-29
|
1467.20
|
|
108777
|
2025-09-24
|
25387.000411/2025-03
|
2025-09-29
|
1100.40
|
|
109217
|
2025-09-29
|
25387.000411/2025-03
|
2025-09-29
|
1650.60
|
|
109838
|
2025-10-06
|
25387.000411/2025-03
|
2025-10-30
|
1467.20
|
|
109467
|
2025-10-01
|
25387.000411/2025-03
|
2025-10-30
|
1100.40
|
|
110084
|
2025-10-08
|
25387.000411/2025-03
|
2025-10-30
|
1100.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GELO SECO
|
3000
|
9.17
|
27510.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.786.637-**
|
LUCIO RIBEIRO GUERRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.918.707-**
|
MEIRIELE DO CARMO DE ALMEIDA CAVALCANTE
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
inicial |
21.69 KB |
31/07/2025 13:32:13 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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