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Órgão
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58000 - MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA
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Unidade da Prestação do Serviço
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580003 - SGA/MPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00078/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.477.490/0002-81 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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21000.048787/2025-27
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUB-ROGAR O CONTRATO Nº 78/2025 AO MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA, INSCRITO NO CNPJ/MF Nº 49.381.076/0001-01, COM SEDE NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO D, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIREITOS E NAS OBRIGAÇÕES DESTE CONTRATO.
A UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (UASG) DESTE CONTRATO PASSARÁ DA UASG Nº 130005 PARA A UASG Nº 580003.
COM A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 78/2025, O CNPJ DO CONTRATANTE PASSA A SER O CNPJ Nº 49.381.076/0001-01.
VINCULAM ESTA CONTRATAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO:
O TERMO DE REFERÊNCIA;
O EDITAL DA LICITAÇÃO;
A PROPOSTA DO CONTRATADO;
EVENTUAIS ANEXOS DOS DOCUMENTOS SUPRACITADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/07/2025
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|
Vig. Fim
|
31/07/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 2.578.414,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.578.414,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 2.578.414,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2025
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00078/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.048787/2025-27
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31/07/2025
|
31/07/2026
|
2.578.414,00
|
1
|
2.578.414,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130005
|
2025NE000490
|
CTICMPA - GESTAO E MANUTENCAO DE SOLUCOES E PROCESSOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
580003
|
2025NE000206
|
CTICMPA - GESTAO E MANUTENCAO DE SOLUCOES E PROCESSOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.815.445,00
|
1.159.650,00
|
655.795,00
|
0,00
|
1.922.619,00
|
0,00
|
0,00
|
2.578.414,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000014681
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-12
|
31990.00
|
|
000014683
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-12
|
35189.00
|
|
000014690
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-05
|
67179.00
|
|
000014670
|
2026-01-05
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-12
|
19194.00
|
|
000014679
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2025-12-30
|
31990.00
|
|
000014673
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2025-12-30
|
22393.00
|
|
000014680
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2025-12-16
|
31990.00
|
|
000014682
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2025-12-16
|
35189.00
|
|
000014688
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2025-12-16
|
51184.00
|
|
000014692
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2025-12-16
|
15995.00
|
|
000014694
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2025-12-16
|
35189.00
|
|
000014674
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2025-12-11
|
25592.00
|
|
000014676
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2025-12-15
|
28791.00
|
|
000014691
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2025-12-15
|
79975.00
|
|
000014685
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2025-12-29
|
38388.00
|
|
000014672
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2025-12-29
|
22393.00
|
|
000014689
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2025-12-30
|
60781.00
|
|
000014677
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2025-12-29
|
31990.00
|
|
000014687
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2025-12-29
|
44786.00
|
|
000014693
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2025-12-30
|
31990.00
|
|
000014675
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2025-12-30
|
25592.00
|
|
000014686
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2025-12-30
|
41587.00
|
|
000014669
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-05
|
15995.00
|
|
000014684
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-16
|
35189.00
|
|
000014671
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-16
|
22393.00
|
|
000014678
|
2025-12-05
|
21000.048787/2025-27
|
2026-01-19
|
31990.00
|
|
000016026
|
2026-03-04
|
21000.048787/2025-27
|
2026-03-19
|
503850.00
|
|
000016621
|
2026-04-08
|
21000.048787/2025-27
|
2026-04-16
|
1159650.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
386
|
3199
|
1234814.0000
|
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
400
|
3359
|
1343600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.377.451-**
|
FABRÍCIO ALMEIDA FONTENELE
|
Gestor
|
|
***.819.534-**
|
PAULO DE TARSO TEIXEIRA DA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.305.091-**
|
ODIMAR DOS SANTOS BARBOSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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