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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193100 - IBAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193100 - IBAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193100 - IBAMA/AM
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.353.872/0001-80 - SCAR PRESTACAO SERVICO DE LIMPEZA E COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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02005.001737/2024-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO AMAZONAS E O CETAS-AM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/08/2025
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Vig. Fim
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04/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 646.488,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 53.874,00
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Valor Acumulado
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R$ 801.330,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02005.001737/2024-19
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04/08/2025
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04/08/2026
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597.000,00
|
12
|
49.750,00
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03/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 1 ANO, A PARTIR DE 04/08/2026 ATÉ 04/08/2027 E REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026.
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04/08/2026
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04/08/2027
|
630.216,00
|
12
|
52.518,00
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08/10/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 03/2025, CUMULATIVAMENTE OU ISOLADAMENTE, CONFORME ASSINALADO: A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026; A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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08/10/2026
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04/08/2027
|
646.488,00
|
12
|
53.874,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193100
|
2026NE400102
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
510.956,00
|
105.253,60
|
56.950,16
|
348.752,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193100
|
2025NE400102
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
246.986,01
|
49.750,01
|
4.014,44
|
193.221,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193100
|
2026NE400002
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.750,00
|
40.929,03
|
0,00
|
8.820,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
126
|
2026-07-15
|
02005.001737/2024-19
|
2026-07-15
|
49530.00
|
|
130
|
2026-07-29
|
02005.001737/2024-19
|
2026-07-30
|
52298.00
|
|
145
|
2026-08-21
|
02005.001737/2024-19
|
2026-08-25
|
52298.00
|
|
163
|
2026-09-25
|
02005.001737/2024-19
|
2026-10-01
|
49364.37
|
|
151
|
2026-09-04
|
02005.001737/2024-19
|
2026-09-23
|
13456.00
|
|
28
|
2025-09-11
|
02005.001737/2024-19
|
2025-09-15
|
49750.00
|
|
32
|
2025-10-07
|
02005.001737/2024-19
|
2025-10-07
|
49750.00
|
|
41
|
2025-11-10
|
02005.001737/2024-19
|
2025-11-18
|
49750.00
|
|
61
|
2025-12-09
|
02005.001737/2024-19
|
2025-12-12
|
49750.00
|
|
11
|
2026-01-22
|
02005.001737/2024-19
|
2026-01-23
|
49750.00
|
|
27
|
2026-02-27
|
02005.001737/2024-19
|
2026-03-03
|
49750.00
|
|
49
|
2026-03-19
|
02005.001737/2024-19
|
2026-03-23
|
49750.00
|
|
57
|
2026-04-09
|
02005.001737/2024-19
|
2026-04-22
|
49750.00
|
|
96
|
2026-05-19
|
02005.001737/2024-19
|
2026-05-21
|
49486.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
8
|
48804
|
390432.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
77832
|
77832.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
81084
|
81084.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
97140
|
97140.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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