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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257045 - DSEI/TAPAJOS
Unidade Gestora Origem do Contrato 257045 - DSEI/TAPAJOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2020
Unidade Realizadora da Compra 257045 - DSEI/TAPAJOS
Número da Compra 00003/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.895.728/0001-80 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 25054.000004/2019-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDERA SEDE ADMINISTRATIVA DO DSEI RIO TAPAJÓS, CASAI'S E POLOS BASE LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOSDE ITAITUBA, SANTARÉM, JACAREACANGA E NOVO PROGRESSO.
Informações Complementares
Vig. Início 28/02/2020
Vig. Fim 27/02/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 310.211,24
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 25.850,94
Valor Acumulado R$ 868.591,55
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/02/2020 00019/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000004/2019-19 28/02/2020 27/02/2021 248.168,99 1 248.168,99
26/02/2021 00006/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO DE ADESÃO Nº.19/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES TITULARES DE UNIDADES DO GRUPO B. 28/02/2021 27/02/2022 248.168,88 1 248.168,88
15/06/2021 00012/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 25 % (VINTE E CINCO) AO CONTRATO Nº.19/2020. 28/02/2021 27/02/2022 310.211,24 12 25.850,94
25/02/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES 28/02/2022 27/02/2023 310.211,24 12 25.850,94
23/02/2023 00019/2020 Termo Aditivo FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DO DSEI RIO TAPAJÓS, CASAI'S E POLOS BASE LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE ITAITUBA, SANTARÉM, JACAREACANGA E NOVO PROGRESSO. 28/02/2023 27/02/2024 310.211,24 12 25.850,94
23/02/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITADO QUE PASSA A VIGORAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 28/02/2024 27/02/2025 310.211,24 12 25.850,94
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257045 2023NE000007 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257045 2023NE000008 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 63.954,54 0,00 0,00 63.954,54 0,00 0,00 0,00 0,00
257045 2024NE000278 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.755,83 3.804,70 21.951,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257045 2025NE000029 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 61.493,66 0,00 0,00 61.493,66 0,00 0,00 0,00 0,00
257045 2024NE000021 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 355.494,41 0,00 13.237,17 342.257,24 0,00 0,00 0,00 0,00
257045 2024NE000052 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.140,51 0,00 0,00 8.140,51 0,00 0,00 0,00 0,00
257045 2025NE000028 - 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.933,16 0,00 0,00 2.933,16 0,00 0,00 0,00 0,00
257045 2020NE800086 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257045 2021NE000054 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 253.463,52 0,00 0,00 217.869,43 23.720,47 0,00 0,00 23.720,47
257045 2022NE000013 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 266.428,37 0,00 21.619,17 213.656,59 21.282,78 0,00 0,00 42.901,95
257045 2023NE000118 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 242.531,00 48.642,69 0,00 193.888,31 48.642,69 21.243,08 21.243,08 27.399,61
257045 2025NE000048 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257045 2025NE000054 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 32.577,09 57,75 0,00 32.519,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
610009138640 2025-03-03 25054.000004/2019-19 2025-03-13 34596.20
610009137712 2025-02-03 25054.000004/2019-19 2025-02-13 30564.24
610009135182 2024-12-11 25054.000004/2019-19 2025-02-13 38726.89
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 25850.9367 310211.2404
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.755.482-** ANTONIO RAIMUNDO SOUZA DA SILVA Fiscal Substituto
***.069.482-** BENEDITO DAMIÃO DE CARVALHO MOTA Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Prorrogação por mais 12 (doze) meses. 172.78 KB 06/03/2023 17:53:20
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo