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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150150 |
UTFPR - CAMPUS TOLEDO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153029 - REGIONAL OESTE
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.696.561/0001-87 - PREVENTSEG SEGURANCA LTDA
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Processo
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23064.023293/2025-11
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DE FORMA CONTÍNUA, EM PERÍODO DE 24 HORAS DIÁRIAS, COM MONITORAMENTO PRESENCIAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAMPUS TOLEDO/PR, COM 02 (DOIS) POSTOS DE TRABALHO, DIVIDIDOS EM 01 (UM) POSTO DE VIGILÂNCIA DIURNO COMPOSTO POR 02 (DOIS) VIGILANTES, COM ESCALA 12X36 HORAS, E 01 (UM) POSTO DE VIGILÂNCIA NOTURNO COMPOSTO POR 02 (DOIS) VIGILANTES, COM ESCALA 12X36 HORAS, AMBOS OS POSTOS OPERANDO DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2025
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Vig. Fim
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30/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 410.165,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 410.165,31
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Valor Acumulado
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R$ 769.679,61
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.023293/2025-11
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01/10/2025
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30/09/2026
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359.514,30
|
1
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359.514,30
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06/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAR O VALOR TOTAL ANUAL DO CONTRATO ORIGINAL, ALTERANDO-O DE R$ R$ 359.514,30 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA CENTAVOS) PARA R$ 385.879,83 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), A PARTIR DE 01/02/2026; EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2028, ASSINADA ENTRE A FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO DO COMÉRCIO E EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NO ESTADO DO PARANÁ - FETRAVISPP E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO DO PARANÁ - SINDESP-PR.
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01/10/2025
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30/09/2026
|
385.879,83
|
1
|
385.879,83
|
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24/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO 2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 2 (DOIS) ANOS, COM INÍCIO NA DATA DE 01/10/2025 E ENCERRAMENTO EM 30/09/2027, PRORROGÁVEL POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 3. CLÁUSULA TERCEIRA — INCLUSÃO DO BENEFÍCIO REEMBOLSO-CRECHE 3.1. A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, ESTÁ FUNDAMENTADO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026. 4. CLÁUSULA QUARTA — PREÇO 4.1. COM A(S) ALTERAÇÃO(ÕES) DE QUE TRATA A CLÁUSULA PRIMEIRA, O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER R$ 34.180,44 (TRINTA E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA REAIS E QUARENTA QUATRO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 410.165,31 (QUATROCENTOS E DEZ MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO E PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.
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01/10/2026
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30/09/2027
|
410.165,31
|
1
|
410.165,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150150
|
2025NE000133
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.760,12
|
0,00
|
4.715,70
|
19.044,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150150
|
2026NE000017
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
209.999,55
|
73.704,54
|
0,00
|
136.295,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
299
|
2026-07-07
|
23064.023293/2025-11
|
2026-07-08
|
1636.57
|
|
338
|
2026-07-27
|
23064.023293/2025-11
|
2026-08-04
|
25396.69
|
|
339
|
2026-08-03
|
23064.023293/2025-11
|
2026-08-04
|
25396.69
|
|
300
|
2026-07-08
|
23064.023293/2025-11
|
2026-07-09
|
25100.73
|
|
869
|
2025-12-05
|
23064.023293/2025-11
|
2025-12-08
|
23760.12
|
|
920
|
2025-12-18
|
23064.023293/2025-11
|
2026-01-09
|
23760.12
|
|
27
|
2026-01-28
|
23064.023293/2025-11
|
2026-01-29
|
28634.98
|
|
105
|
2026-03-10
|
23064.023293/2025-11
|
2026-03-18
|
23760.12
|
|
163
|
2026-04-16
|
23064.023293/2025-11
|
2026-04-24
|
23760.12
|
|
269
|
2026-06-26
|
23064.023293/2025-11
|
2026-07-01
|
25088.06
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-31
|
17975.72
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
199133.74
|
199133.7400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
211031.57
|
211031.5700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.501.869-**
|
WILKER FERNANDO BERTE
|
Gestor
|
|
***.075.319-**
|
ISLAN PINTO RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.075.319-**
|
ISLAN PINTO RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.881.539-**
|
DIETERSON DEBUS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.557.909-**
|
LIS KARINA CARDOSO LUPATINI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.881.539-**
|
DIETERSON DEBUS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.557.909-**
|
LIS KARINA CARDOSO LUPATINI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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