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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200326 - DIREX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200326 - DIREX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00047/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.664.649/0001-84 - GPBR PARTICIPACOES LTDA.
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Processo
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08016.024339/2024-10
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR PARA OS SERVIDORES, PROMOVENDO A SAÚDE FÍSICA E MENTAL, O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E O ENGAJAMENTO, A INCLUSÃO E A DIVERSIDADE, REDUZINDO O ABSENTEÍSMO E FOMENTANDO A CULTURA ORGANIZACIONAL POSITIVA PARA AS CARREIRAS QUE COMPÕEM O QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS, INCLUINDO AS UNIDADES PENITENCIÁRIAS FEDERAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (31722115).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/07/2025
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Vig. Fim
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30/07/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.234.030,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.234.030,10
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Valor Acumulado
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R$ 378.213.323,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2025
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00047/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.024339/2024-10
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30/07/2025
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30/07/2030
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6.004.862,00
|
1
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6.004.862,00
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30/07/2025
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00047/2025
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Termo Aditivo
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TRATA-SE DE RETIFICAÇÃO DOS VALORES, QUE INICIALMENTE FORAM CADASTRADOS EM DESACORDO COM O CONTRATO E COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2025O VALOR GLOBAL QUE PERMANECEU PUBLICADO NO SISTEMA FOI DE R$ 130.216.761,00 (CENTO E TRINTA MILHÕES, DUZENTOS E DEZESSEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS). NÃO OBSTANTE, OS VALORES EFETIVAMENTE NEGOCIADOS E ACEITOS FORAM CORRETAMENTE CONSIGNADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, POR MEIO DA INDICAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS CONTRATADOS, A SABER: R$ 5.462,00 PARA O ITEM 1 E R$ 55,55 PARA O ITEM 2. A SOMA DOS QUANTITATIVOS DA SENAPPEN E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES PERFAZ O MONTANTE DE R$ 121.471.831,00 (CENTO E VINTE E UM MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE CINCO ANOS.,
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30/07/2025
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30/07/2030
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6.004.862,00
|
1
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6.004.862,00
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24/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR À CLÁUSULA QUINTA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 47/2025, DO PROCESSO 08016.024339/2024-10, A ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO INDICADO NA TABELA CONTIDA NESTE DOCUMENTO, DECORRENTE DO REAJUSTE APURADA NA NOTA TÉCNICA Nº 46/2026/SEPLAC/DIPLA/CCONT-SENAPPEN/CGLIC-SENAPPEN/DIREX/SENAPPEN/MJ (35253162).
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30/07/2025
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30/07/2030
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6.234.030,10
|
1
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6.234.030,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200326
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2025NE000235
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DP99ON901CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIREX
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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192.185,90
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5.853,11
|
6.089,39
|
180.243,40
|
70.013,36
|
5.853,11
|
5.853,11
|
70.249,64
|
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200326
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2026NE000127
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DP99ON901CC - CONTRATOS CONTINUADOS DIREX
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
685.089,25
|
430.503,60
|
0,00
|
254.585,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01221416
|
2026-07-01
|
08016.024339/2024-10
|
2026-07-07
|
69146.33
|
|
01239713
|
2026-08-01
|
08016.024339/2024-10
|
2026-08-11
|
72664.20
|
|
01259162
|
2026-09-01
|
08016.024339/2024-10
|
2026-09-09
|
73067.89
|
|
01280632
|
2026-10-01
|
08016.024339/2024-10
|
2026-10-08
|
74797.99
|
|
01062951
|
2025-09-03
|
08016.024339/2024-10
|
2025-10-07
|
5461.99
|
|
01077628
|
2025-10-02
|
08016.024339/2024-10
|
2025-10-07
|
56383.25
|
|
01092937
|
2025-11-02
|
08016.024339/2024-10
|
2025-11-11
|
60049.55
|
|
01108570
|
2025-12-01
|
08016.024339/2024-10
|
2025-12-17
|
64438.00
|
|
01124073
|
2026-01-01
|
08016.024339/2024-10
|
2026-01-05
|
64160.25
|
|
01139777
|
2026-02-01
|
08016.024339/2024-10
|
2026-02-24
|
62715.95
|
|
01155406
|
2026-03-01
|
08016.024339/2024-10
|
2026-03-05
|
62382.65
|
|
01171297
|
2026-04-01
|
08016.024339/2024-10
|
2026-04-08
|
65104.60
|
|
01188226
|
2026-05-01
|
08016.024339/2024-10
|
2026-05-12
|
64382.45
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
5670.1
|
5670.1000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
108000
|
57.67
|
6228360.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.465.657-**
|
ANSELMO SOARES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.364.528-**
|
PAULO BRISTON BARROS CRUZ
|
Fiscal Substituto
|
|
***.945.248-**
|
VANESSA GIORDANO
|
Gestor
|
|
***.190.485-**
|
RAFAEL DE SOUZA PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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