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Órgão
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26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153050 - CASES/UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153050 - CASES/UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000065
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153050 - CASES/UFES
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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57.050.157/0001-49 - 57.050.157 CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
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Processo
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23068.018679/2025-71
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA/COZINHA E EMBALAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
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Informações Complementares
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15305006900012025 - UASG Minuta: 153050
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Vig. Início
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23/06/2025
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Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.930,77
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.930,77
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2025
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2025NE000065
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.018679/2025-71
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23/06/2025
|
31/12/2025
|
6.930,77
|
1
|
6.930,77
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153050
|
2025NE000065
|
MENSIG19CON - ENSINO - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.800,82
|
0,00
|
0,00
|
2.800,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
74
|
2025-09-24
|
23068.018679/2025-71
|
2025-10-28
|
2800.82
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FORMA
|
6
|
25
|
150.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
11
|
79
|
869.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
10
|
34.5
|
345.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
10
|
13.5
|
135.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
15
|
62.5
|
937.5000
|
|
Material
|
CANECO DE METAL
|
4
|
24.5
|
98.0000
|
|
Material
|
CORTADOR PIZZA
|
4
|
14.5
|
58.0000
|
|
Material
|
EBULIDOR
|
2
|
135.5
|
271.0000
|
|
Material
|
UTENSÍLIO DOMÉSTICO
|
8
|
15.5
|
124.0000
|
|
Material
|
FITILHO
|
5
|
20.5
|
102.5000
|
|
Material
|
FORMA
|
3
|
22.57
|
67.7100
|
|
Material
|
FORMA
|
11
|
39.5
|
434.5000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
25
|
5.5
|
137.5000
|
|
Material
|
PENEIRA COZINHA
|
3
|
16.84
|
50.5200
|
|
Material
|
PENEIRA COZINHA
|
7
|
11.5
|
80.5000
|
|
Material
|
PENEIRA COZINHA
|
5
|
15
|
75.0000
|
|
Material
|
POTE ALIMENTOS
|
5
|
32.5
|
162.5000
|
|
Material
|
SACO PARA ASPIRADOR PÓ
|
1
|
65.3
|
65.3000
|
|
Material
|
DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO
|
4
|
29.5
|
118.0000
|
|
Material
|
PRANCHA ALIMENTOS
|
2
|
159.5
|
319.0000
|
|
Material
|
TABULEIRO COZINHA
|
3
|
34.5
|
103.5000
|
|
Material
|
XÍCARA
|
12
|
11.02
|
132.2400
|
|
Material
|
BACIA
|
15
|
18
|
270.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
8
|
29.5
|
236.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
7
|
68.5
|
479.5000
|
|
Material
|
BANDEJA
|
29
|
10
|
290.0000
|
|
Material
|
SACO
|
2
|
57.5
|
115.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
2
|
94.5
|
189.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
10
|
51.5
|
515.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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