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Órgão
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26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153050 - CASES/UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153050 - CASES/UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000071
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153050 - CASES/UFES
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.380.582/0001-63 - ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
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Processo
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23068.018682/2025-94
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÍCOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
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Informações Complementares
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15305006900022025 - UASG Minuta: 153050
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Vig. Início
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26/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.828,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.828,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2025
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2025NE000071
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.018682/2025-94
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26/06/2025
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31/12/2025
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1.828,00
|
1
|
1.828,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153050
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2025NE000071
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MENSIG19CON - ENSINO - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ADAPTADOR CONECTOR
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5
|
3
|
15.0000
|
|
Material
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ORGANIZADOR CABOS
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87
|
7
|
609.0000
|
|
Material
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PILHA RECARREGAVEL
|
16
|
15
|
240.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR
|
5
|
4
|
20.0000
|
|
Material
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CARREGADOR BATERIA
|
4
|
23
|
92.0000
|
|
Material
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FONTE ALIMENTAÇÃO
|
2
|
120
|
240.0000
|
|
Material
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FUSÍVEL VIDRO
|
100
|
0.22
|
22.0000
|
|
Material
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FONE OUVIDO
|
1
|
70
|
70.0000
|
|
Material
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KIT ELETRÔNICO
|
20
|
9
|
180.0000
|
|
Material
|
KIT ELETRÔNICO
|
20
|
9
|
180.0000
|
|
Material
|
KIT ELETRÔNICO
|
20
|
8
|
160.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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