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Órgão
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26452 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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156679 - UFCAT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156679 - UFCAT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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156679 - UFCAT
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.792.339/0001-91 - LIMTEC SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23852.005409/2024-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO(A), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/08/2025
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Vig. Fim
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04/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.875.273,44
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 239.606,12
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Valor Acumulado
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R$ 5.346.006,12
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2025
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00057/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23852.005409/2024-72
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04/08/2025
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04/08/2027
|
2.397.954,24
|
12
|
199.829,52
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25/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR, EM FACE AOS REAJUSTES DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, OS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 57/2025, COM BASE NAS ALTERAÇÕES DELIBERADAS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT 2026/2027), REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) SOB O NÚMERO GO001031/2025, COM DATA RETROATIVA A 1º DE JANEIRO DE 2026, NA QUAL MAJOROU OS VALORES DOS SALÁRIOS E VALE-ALIMENTAÇÃO DOS POSTOS DA FUNÇÃO DE ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO(A) - 40 HORAS SEMANAIS.
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04/08/2025
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04/08/2027
|
2.543.511,12
|
12
|
211.959,26
|
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20/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 6 (SEIS) POSTOS DA FUNÇÃO DE ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO(A) - 40 HORAS SEMANAIS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS APRESENTADAS PELAS UNIDADES E SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO, O QUE EQUIVALE A 13,05% (TREZE INTEIROS E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B", DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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20/03/2026
|
04/08/2027
|
2.875.273,44
|
12
|
239.606,12
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156679
|
2026NE000094
|
M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.781.481,98
|
52.249,06
|
218.670,32
|
1.510.562,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156679
|
2025NE000211
|
M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
716.141,65
|
0,00
|
37.202,05
|
678.939,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156679
|
2026NE000027
|
M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
194.459,30
|
0,00
|
0,00
|
194.459,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4771
|
2026-09-17
|
23852.007094/2026-60
|
2026-09-18
|
214650.64
|
|
4644
|
2026-07-23
|
23852.005066/2026-16
|
2026-07-24
|
225355.16
|
|
4772
|
2026-09-17
|
23852.007109/2026-90
|
2026-09-18
|
218670.32
|
|
3777
|
2025-09-22
|
23852.005959/2025-72
|
2025-09-22
|
160312.04
|
|
3840
|
2025-10-22
|
23852.007035/2025-19
|
2025-10-27
|
176444.40
|
|
3887
|
2025-11-11
|
23852.007518/2025-13
|
2025-11-11
|
186373.96
|
|
3936
|
2025-12-05
|
23852.008187/2025-21
|
2025-12-08
|
193011.25
|
|
4129
|
2026-02-04
|
23852.000694/2026-05
|
2026-02-04
|
195418.58
|
|
4046
|
2026-01-13
|
23852.000148/2026-66
|
2026-01-13
|
194459.30
|
|
4237
|
2026-03-09
|
23852.001525/2026-84
|
2026-03-09
|
208504.61
|
|
4238
|
2026-03-09
|
23852.001633/2026-57
|
2026-03-09
|
13019.84
|
|
4386
|
2026-04-29
|
23852.003211/2026-16
|
2026-04-30
|
206830.55
|
|
4445
|
2026-05-12
|
23852.005409/2024-72
|
2026-05-12
|
220219.72
|
|
4532
|
2026-06-16
|
23852.004232/2026-59
|
2026-06-16
|
226563.50
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-11-04
|
127175.56
|
|
Seguro Garantia
|
2027-11-04
|
119897.71
|
|
Seguro Garantia
|
2027-11-04
|
127175.56
|
|
Seguro Garantia
|
2027-11-04
|
143763.67
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
52
|
55293.72
|
2875273.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
