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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158482 - CAMPUS DUQUE DE CAX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158482 - CAMPUS DUQUE DE CAX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158487 - CAMPUS SAO GONCALO
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.381.250/0001-93 - KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA
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Processo
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23271.000504/2023-30
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E VESTIMENTAS ESCOLARES PARA O CORPO DISCENTE DO INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (IFRJ) - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/07/2025
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Vig. Fim
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31/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.362,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 39.362,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.000504/2023-30
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31/07/2025
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31/07/2026
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39.362,40
|
1
|
39.362,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158482
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2025NE000042
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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26.582,40
|
0,00
|
0,00
|
26.582,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158482
|
2025NE000147
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.996,50
|
14.996,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10018
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2026-07-01
|
23271.000504/2023-30
|
2026-08-04
|
14996.50
|
|
000.009.677
|
2025-08-22
|
23271.000504/2023-30
|
2025-10-23
|
13917.80
|
|
000.009.681
|
2025-08-27
|
23271.000504/2023-30
|
2025-10-23
|
12664.60
|
|
000.009.957
|
2026-04-27
|
23271.000504/2023-30
|
2026-05-19
|
15338.70
|
|
000.009.937
|
2026-04-08
|
23271.000504/2023-30
|
2026-04-13
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3787.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAMISA UNIFORME
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924
|
21.35
|
19727.4000
|
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
924
|
21.25
|
19635.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.960.017-**
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MOACIR DE SOUZA ROMEIRO
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Gestor
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***.773.687-**
|
GILMAR MORETE POUBEL JUNIOR
|
Gestor Substituto
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|
***.540.267-**
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RAFAEL BERRELHO BERNINI
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
9.99 MB |
14/08/2025 10:08:15 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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