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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.072.369/0001-66 - PLUS TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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0019359-72.2024.6.17.8000
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LAVAGEM ECOLÓGICA AUTOMOTIVA DA FROTA OFICIAL DO TRE/PE, COM ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA VINCULADA À CATEGORIA DE LAVADOR DE VEÍCULOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 118.093,39
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|
Núm. Parcelas
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17
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.946,67
|
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Valor Acumulado
|
R$ 115.252,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2025
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00031/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0019359-72.2024.6.17.8000
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01/08/2025
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31/12/2026
|
114.378,38
|
17
|
6.728,14
|
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16/09/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A REPACTUAÇÃO DO VALOR DOS SERVIÇOS.
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01/08/2025
|
31/12/2026
|
118.093,39
|
17
|
6.946,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070010
|
2026NE000296
|
CRP MANVEI - MANUTENCAO E LEGALIZACAO VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
84.452,69
|
30.627,57
|
0,00
|
53.825,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070010
|
2025NE000479
|
ADM MANVEI - MANUTENCAO E LEGALIZACAO VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.640,70
|
3.472,59
|
0,00
|
30.168,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1253
|
2026-08-05
|
0019359-72.2024
|
2026-08-07
|
6728.14
|
|
1235
|
2026-07-21
|
0019359-72.2024
|
2026-07-22
|
6728.14
|
|
1301
|
2026-09-08
|
0019359-72.2024
|
2026-09-10
|
6728.14
|
|
1054
|
2026-03-12
|
0019359-72.2024
|
2026-03-13
|
6728.14
|
|
876
|
2025-10-15
|
0019359-72.2024
|
2025-10-15
|
6728.14
|
|
1093
|
2026-04-09
|
0019359-72.2024
|
2026-04-10
|
6728.14
|
|
894
|
2025-11-12
|
0019359-72.2024
|
2025-11-17
|
6728.14
|
|
895
|
2025-11-12
|
0019359-72.2024
|
2025-11-17
|
6728.14
|
|
966
|
2025-12-16
|
0019359-72.2024
|
2025-12-16
|
3255.55
|
|
963
|
2025-12-16
|
0019359-72.2024
|
2025-12-16
|
6728.14
|
|
1003
|
2026-01-28
|
0019359-72.2024
|
2026-02-03
|
3472.59
|
|
1021
|
2026-02-13
|
0019359-72.2024
|
2026-02-19
|
6728.14
|
|
1138
|
2026-05-11
|
0019359-72.2024
|
2026-05-18
|
6728.14
|
|
1193
|
2026-06-17
|
0019359-72.2024
|
2026-06-19
|
6728.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
118093.39
|
118093.3900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.570.004-**
|
SÉRGIO COSTA ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.343.834-**
|
ELADIO ANTONIO FERNANDO FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.780.374-**
|
ERIKA ELKE CARVALHO PENA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.447.474-**
|
ANA KAROLINA DE FARIAS FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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