|
Órgão
|
95465 - PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITU...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
925004 - PMSP- SECSUBPRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925004 - PMSP- SECSUBPRE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00348/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
925004 - PMSP- SECSUBPRE
|
|
Número da Compra
|
00002/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SMSUB/DZU/CONTRATOS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.034.010/0001-37 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
6012.2023/0012836-4
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE PEDRAS BRITADAS LIMPAS Nº 01 E BRITA CORRIDA, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº
002/SMSUB/COGEL/2022, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/07/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 563.874,03
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.989,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.159.027,46
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/07/2023
|
00348/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00348/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6012.2023/0012836-4
|
17/07/2023
|
17/07/2024
|
548.164,00
|
12
|
45.680,33
|
|
29/07/2025
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL 2,87% (DOIS INTEIROS E OITENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO), EQUIVALENTE A R$ 15.710,03 (QUINZE MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS E TRÊS CENTAVOS), PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO A SER DE R$ 563.874,03 (QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS)
|
17/07/2023
|
17/07/2024
|
563.874,03
|
12
|
46.989,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
|
1
|
563874.03
|
563874.0300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
