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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200376 - SR/PF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200376 - SR/PF/GO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2025
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200376 - SR/PF/GO
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Número da Compra
|
90002/2025
|
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
SR/PF/GO
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
11.168.878/0001-57 - EXCLUSIVA ADMINISTRACAO & SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
|
|
Processo
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08295.001017/2025-94
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, ASSEIO, DESINFECÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, E JARDINAGEM, INCLUINDO DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS (LABORATÓRIOS), E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SR/PF/GO, LOCALIZADAS NA AV. EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU Nº 826, SPL - GOIÂNIA-GO, DA PF/ANÁPOLIS/GO, LOCALIZADA NA AV. MARIA DOS ANJOS, 345, JUNDIAÍ - ANÁPOLIS/GO E DA PF/JATAÍ/GO, LOCALIZADA NA RUA MIRANDA DE CARVALHO , Nº 2.748, SETOR EPAMINONDAS - JATAÍ/GO, BASE AVANÇADA DA DRE/DRCOR/SR/PF/GO, LOCALIZADA NO ENDEREÇO: RUA T-28, QD.67, LT.09, SETOR BUENO, GOIÂNIA - GO E DEPÓSITO DA SR/PF/GO, ENDEREÇO: RUA GOIÁS, QD. S/N, LT. S/N - ESQUINA COM A AVENIDA MINAS GERAIS - VILA SÃO JOÃO - SENADOR CANEDO/GO
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.372.504,55
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 114.375,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.306.507,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/07/2025
|
00016/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08295.001017/2025-94
|
01/09/2025
|
31/08/2026
|
1.303.284,25
|
12
|
108.607,02
|
|
02/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO Nº 16/2025-SR/PF/GO. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 1.303.284,25 (UM MILHÃO, TREZENTOS E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) PASSA A SER DE R$ 1.372.504,55 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).
|
01/09/2025
|
31/08/2026
|
1.238.898,96
|
12
|
103.241,58
|
|
31/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/09/2026 ATÉ 31/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
01/09/2026
|
31/08/2027
|
1.372.504,55
|
12
|
114.375,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200376
|
2026NE000030
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
99.715,69
|
0,00
|
0,00
|
99.715,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200376
|
2025NE000150
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
167.084,58
|
0,00
|
0,00
|
167.084,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200376
|
2025NE000203
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
228.397,38
|
100.032,57
|
3.624,72
|
124.740,09
|
98.860,87
|
0,00
|
0,00
|
102.314,74
|
|
200376
|
2026NE000110
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
713.988,38
|
12,02
|
0,00
|
713.976,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1862
|
2026-09-23
|
08295.001017/2025-94
|
2026-09-23
|
13932.19
|
|
1863
|
2026-09-23
|
08295.001017/2025-94
|
2026-09-23
|
14163.23
|
|
1708
|
2026-08-18
|
08295.001017/2025-94
|
2026-08-19
|
73416.89
|
|
1709
|
2026-08-18
|
08295.001017/2025-94
|
2026-08-19
|
13824.40
|
|
1710
|
2026-08-18
|
08295.001017/2025-94
|
2026-08-19
|
13899.83
|
|
1564
|
2026-07-15
|
08295.001017/2025-94
|
2026-07-16
|
72733.51
|
|
1565
|
2026-07-15
|
08295.001017/2025-94
|
2026-07-16
|
13805.11
|
|
1566
|
2026-07-15
|
08295.001017/2025-94
|
2026-07-16
|
14036.15
|
|
1420
|
2026-06-17
|
08295.001017/2025-94
|
2026-06-19
|
75212.95
|
|
1423
|
2026-06-17
|
08295.001017/2025-94
|
2026-06-19
|
13788.94
|
|
1424
|
2026-06-17
|
08295.001017/2025-94
|
2026-06-19
|
14020.01
|
|
1858
|
2026-09-22
|
08295.001017/2025-94
|
2026-09-23
|
71982.10
|
|
1500/1501/1502
|
2025-10-17
|
08295.001017/2025-94
|
2025-10-22
|
99357.25
|
|
249/250/251
|
2026-01-13
|
08295.001017/2025-94
|
2026-01-15
|
98860.87
|
|
1542/ 1544/ 1545
|
2025-11-12
|
08295.001017/2025-94
|
2025-11-13
|
97410.21
|
|
34/ 35/ 36
|
2025-12-04
|
08295.001017/2025-94
|
2025-12-08
|
98681.93
|
|
524 / 525 / 526
|
2026-02-25
|
08295.001017/2025-94
|
2026-03-01
|
99701.49
|
|
987
|
2026-04-16
|
08295.001017/2025-94
|
2026-04-24
|
6276.15
|
|
1175
|
2026-05-21
|
08295.001017/2025-94
|
2026-05-21
|
75665.88
|
|
1179
|
2026-05-21
|
08295.001017/2025-94
|
2026-05-21
|
14116.82
|
|
990
|
2026-04-23
|
08295.001017/2025-94
|
2026-04-24
|
77050.45
|
|
991
|
2026-04-23
|
08295.001017/2025-94
|
2026-04-24
|
13948.63
|
|
992
|
2026-04-23
|
08295.001017/2025-94
|
2026-04-24
|
14300.00
|
|
727 / 728 / 729
|
2026-03-18
|
08295.001017/2025-94
|
2026-03-19
|
93931.54
|
|
1178
|
2026-05-21
|
08295.001017/2025-94
|
2026-05-21
|
13885.78
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-01
|
130328.43
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
8413
|
105.6492392725544
|
888827.0500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1590
|
77.61864150943396
|
123413.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1943
|
63.52669068450849
|
123432.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
446
|
138.3651
|
61710.8346
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
9033
|
12.554751466
|
113407.0700
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1725
|
35.776
|
61713.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.229.231-**
|
DIEGO DOS SANTOS NOGUEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.156.148-**
|
ELIANE MARTINS MELO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.937.211-**
|
MARIA ESTELA DE SOUZA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.673.706-**
|
EDUARDO OCHIUCCI STORTI
|
Fiscal Setorial
|
|
***.026.831-**
|
LINDEBERG JESUS SABREU
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
