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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373055 - INCRA-B.HORIZ./MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 373055 - INCRA-B.HORIZ./MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000144
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 373055 - INCRA-B.HORIZ./MG
Número da Compra 00026/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.088.208/0001-65 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 54000.060075/2025-35
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DE PEDÁGIOS EM RODOVIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DE SISTEMA DE ETIQUETA ELETRÔNICA (TAG/TIV), DESTINADA AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS UTILIZADOS PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM MINAS GERAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 23/06/2025
Vig. Fim 21/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 62.000,16
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.166,68
Valor Acumulado R$ 62.000,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/06/2025 2025NE000144 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.060075/2025-35 23/06/2025 22/06/2026 62.000,16 12 5.166,68
22/06/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2025, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM E COBRANÇA AUTOMÁTICA EM PRAÇAS DE PEDÁGIO, VIA SISTEMA ELETRÔNICO (TAG/TIV), COM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS (ETIQUETAS) E EMISSÃO DE RELATÓRIOS MENSAIS INDIVIDUALIZADOS POR VEÍCULO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA FROTA OFICIAL DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA EM MINAS GERAIS (SR-06/MG). 22/06/2026 21/06/2027 62.000,16 12 5.166,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373055 2026NE000090 D211A000801 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 499,98 0,00 0,00 499,98 0,00 0,00 0,00 0,00
373055 2026NE000080 D211A000A01 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.030,68 0,00 0,00 4.030,68 0,00 0,00 0,00 0,00
373055 2026NE000089 F21GD000802 - REGULARIZACAO FUNDIARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 999,99 0,00 0,00 999,99 0,00 0,00 0,00 0,00
373055 2025NE000144 E21GD000501 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 940,00 0,00 0,00 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373055 2025NE000253 T21GD000601 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 963,12 0,00 0,00 963,12 0,00 0,00 0,00 0,00
373055 2026NE000053 F21GD000B01 - CONVENIO 20250105 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.245,00 0,00 0,00 2.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373055 2026NE000119 D211A000801 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373055 2026NE000140 T21GD000601 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.999,99 4.938,18 0,00 1.061,81 0,00 0,00 0,00 0,00
373055 2026NE000139 Q210Z000401 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373055 2026NE000153 Q210Z000401 - SUPORTE FINALISTICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 417,16 417,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
26170880692 2026-08-03 54000.010047/2026-58 2026-08-04 1282.13
02892764920 2026-09-04 54000.010047/2026-58 2026-09-04 1481.97
26222276367 2026-10-03 54000.010047/2026-58 2026-10-05 1448.30
02873805580 2025-08-28 54000.107753/2025-31 2025-08-28 726.11
02874885600 2025-09-23 54000.107753/2025-31 2025-09-23 1241.33
0287621766 2025-10-23 54000.107753/2025-31 2025-10-23 1257.51
0287887729 2025-12-23 54000.107753/2025-31 2025-12-24 2201.22
25255757485 2025-11-23 54000.060075/2025-35 2025-11-24 1316.09
676214656 2026-01-23 54000.010047/2026-58 2026-01-23 496.26
680765361 2026-02-21 54000.010047/2026-58 2026-02-23 693.90
0288222214 2026-03-04 54000.010047/2026-58 2026-03-04 985.70
2678722729 2026-04-04 54000.010047/2026-58 2026-04-06 1578.75
26101473526 2026-05-03 54000.010047/2026-58 2026-05-04 1532.12
26127418400 2026-06-03 54000.010047/2026-58 2026-06-03 1855.75
26150577626 2026-07-03 54000.010047/2026-58 2026-07-06 1978.84
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PEDÁGIO ELETRÔNICO 2 2583.34 62000.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 2025NE000144 2.06 MB 21/07/2026 10:04:29
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo