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Órgão
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61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
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Unidade da Prestação do Serviço
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113601 - IPEA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113601 - IPEA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113601 - IPEA/DF
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Número da Compra
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00054/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DVICD
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
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Processo
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03001.001762/2024-97
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO REMOTO E ATUALIZAÇÕES DA LICENÇA DE USO DEFINITIVO DO SISTEMA SOPHIA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA, EM OPERAÇÃO NO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/07/2025
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Vig. Fim
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31/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 53.834,70
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 4.486,23
|
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Valor Acumulado
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R$ 116.672,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.001762/2024-97
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31/07/2025
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31/07/2026
|
56.981,68
|
12
|
4.748,47
|
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07/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31/07/2026 A 31/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº. 14.133, DE 2021.
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31/07/2026
|
31/07/2027
|
56.981,68
|
12
|
4.748,47
|
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04/08/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE CONTRATUAL ESTÁ PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, QUE TEVE COMO BASE O ACUMULADO DO ICTI DE MAIO DE 2026, QUE APRESENTOU O ÍNDICE DE 4,4491%, ATUALIZANDO O VALOR ANUAL PARA R$ 59.516,85, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DO DIA 13 DE MAIO DE 2026. DESSA FORMA, O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO É DE R$ 4.923,92.
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31/07/2025
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31/07/2027
|
59.516,74
|
12
|
4.959,73
|
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22/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE NA REDUÇÃO DOS ITENS 1, 3 E 4, O QUE EQUIVALENA 9,55% (NOVE VÍRGULA CINQUENTA E CINCO POR CENTO), DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO 124, INCISO I, ALÍNEA "B", E 125 DA LEI Nº. 14.133/2021.
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22/09/2026
|
31/07/2027
|
53.834,70
|
12
|
4.486,23
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113601
|
2025NE000287
|
INFBRASI - INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.179,98
|
0,00
|
140,11
|
11.039,87
|
5.402,94
|
0,00
|
0,00
|
5.543,05
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
164662
|
2026-07-02
|
03001.001762/2024-97
|
2026-08-06
|
1482.64
|
|
166518
|
2026-08-05
|
03001.001762/2024-97
|
2026-08-06
|
1433.22
|
|
166519
|
2026-08-05
|
03001.001762/2024-97
|
2026-08-06
|
49.42
|
|
169370
|
2026-09-03
|
03001.001762/2024-97
|
2026-09-04
|
1482.64
|
|
1050
|
2026-10-13
|
03001.001762/2024-97
|
2026-10-14
|
1548.60
|
|
1053
|
2026-10-13
|
03001.001762/2024-97
|
2026-10-14
|
237.46
|
|
163676
|
2026-06-08
|
03001.001762/2024-97
|
2026-06-12
|
1482.64
|
|
151379
|
2025-12-01
|
03001.003746/2025-10
|
2025-12-03
|
1482.64
|
|
148197
|
2025-10-07
|
03001.003187/2025-48
|
2025-10-09
|
1482.64
|
|
148205
|
2025-10-07
|
03001.003187/2025-48
|
2025-10-09
|
49.42
|
|
148196
|
2025-10-07
|
03001.003187/2025-48
|
2025-10-09
|
1482.64
|
|
148194
|
2025-10-07
|
03001.003187/2025-48
|
2025-10-09
|
5200.00
|
|
271060
|
2025-11-04
|
03001.003472/2025-69
|
2025-11-06
|
1482.64
|
|
153887
|
2026-01-08
|
03001.000140/2026-11
|
2026-01-12
|
1482.64
|
|
155401
|
2026-02-03
|
03001.000881/2026-94
|
2026-03-06
|
1482.64
|
|
157288
|
2026-03-03
|
03001.000881/2026-94
|
2026-03-06
|
1482.64
|
|
159146
|
2026-04-02
|
03001.001762/2024-97
|
2026-04-09
|
1482.64
|
|
161006
|
2026-05-05
|
03001.001762/2024-97
|
2026-05-13
|
1482.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
50
|
705.03
|
35251.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
3927.29
|
3927.2900
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
1548.6
|
18583.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
1504.07
|
1504.0700
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
250.68
|
250.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.748.101-**
|
LUCIA REGINA PONTES LEMOS
|
Gestor
|
|
***.310.731-**
|
THIAGO ANDRADE DE CASTRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.626.691-**
|
JHONATHAN DIVINO FERREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.702.681-**
|
THYAGO DA COSTA BARROS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
