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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.638.372/0001-59 - EXEMPLUS COMUNICACAO & MARKETING LTDA
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Processo
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08200.025673/2025-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ENVOLVENDO AS ETAPAS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, ORNAMENTAÇÃO, CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE IMPRESSOS EM GERAL, CONTEMPLANDO TODOS OS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS À PLENA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE EVENTOS, ABRANGENDO APOIO LOGÍSTICO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DAO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/07/2025
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Vig. Fim
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30/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 99.989,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 99.989,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 99.989,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2025
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00036/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.025673/2025-94
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31/07/2025
|
30/07/2026
|
99.989,00
|
1
|
99.989,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200334
|
2025NE001087
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
81.120,00
|
19.922,00
|
354,38
|
60.843,62
|
37.402,00
|
10.659,00
|
10.659,00
|
26.743,00
|
|
200334
|
2025NE001088
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.389,00
|
1.389,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2940
|
2025-09-11
|
08200.025673/2025-94
|
2025-09-18
|
4500.00
|
|
2941
|
2025-09-11
|
08200.025673/2025-94
|
2025-09-18
|
9000.00
|
|
3092
|
2025-10-20
|
08200.025673/2025-94
|
2025-11-02
|
6000.00
|
|
3091
|
2025-10-20
|
08200.025673/2025-94
|
2025-11-02
|
3256.00
|
|
3088
|
2025-10-17
|
08200.025673/2025-94
|
2025-10-19
|
22512.00
|
|
3143
|
2025-11-07
|
08200.025673/2025-94
|
2025-11-13
|
750.00
|
|
3142
|
2025-11-07
|
08200.025673/2025-94
|
2025-11-13
|
3000.00
|
|
3263
|
2025-12-04
|
08200.025673/2025-94
|
2025-12-04
|
10200.00
|
|
3264
|
2025-12-04
|
08200.025673/2025-94
|
2025-12-07
|
1980.00
|
|
3271
|
2025-12-08
|
08200.025673/2025-94
|
2026-01-13
|
1760.00
|
|
3536
|
2026-02-11
|
08200.025673/2025-94
|
2026-02-18
|
2640.00
|
|
3562
|
2026-02-19
|
08200.025673/2025-94
|
2026-02-25
|
1320.00
|
|
3379
|
2025-12-19
|
08200.025673/2025-94
|
2026-02-25
|
1760.00
|
|
3563
|
2026-02-19
|
08200.025673/2025-94
|
2026-02-25
|
10000.00
|
|
3642
|
2026-04-02
|
08200.025673/2025-94
|
2026-04-06
|
2413.00
|
|
3643
|
2026-04-02
|
08200.025673/2025-94
|
2026-04-06
|
6850.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
400
|
3
|
1200.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
9
|
21
|
189.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
15
|
28
|
420.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / LOCAÇÃO MÁQUINAS AUTOMÁTICAS E SEMI-AUTOMÁTICAS (CAFÉ, CHÁ, ALGODÃO-DOCE, E OUTRAS)
|
5
|
250
|
1250.0000
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
1000
|
30
|
30000.0000
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
300
|
44
|
13200.0000
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
300
|
100
|
30000.0000
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
450
|
34
|
15300.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
15
|
220
|
3300.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON
|
15
|
190
|
2850.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
190
|
2280.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.563.996-**
|
FLAVIA LAMBERTUCCI DE ARAUJO ALBERTO SOARES
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
