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Órgão
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38690 - CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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926753 - CONSELHO REG. D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926753 - CONSELHO REG. D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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926753 - CONSELHO REG. D
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Coordenadoria de Tecnologia da Informação
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.820.167/0001-97 - SK TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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025/2025
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENÇAS DE SOFTWARE, ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, MIGRAÇÃO, VALIDAÇÃO DE AMBIENTE DE TESTE E AMBIENTE DE PRODUÇÃO COM ASSESSORIA E TREINAMENTO - INFRA DE SEDE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/07/2025
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Vig. Fim
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31/07/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 965.395,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 965.395,00
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Valor Acumulado
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R$ 965.395,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2025
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00036/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 025/2025
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31/07/2025
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31/07/2026
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965.395,00
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1
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965.395,00
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16/10/2026
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00036/2025
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Termo de Encerramento
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Não há observações ou ressalvas relevantes a registrar. A execução contratual ocorreu de forma adequada, com atendimento satisfatório das obrigações assumidas pela Contratada.
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31/07/2025
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31/07/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR
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2
|
105000
|
210000.0000
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
1
|
94765
|
94765.0000
|
|
Material
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GAVETA DISCO RÍGIDO
|
1
|
154072
|
154072.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
8425
|
16850.0000
|
|
Material
|
RÉGUA ELÉTRICA
|
2
|
1695
|
3390.0000
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Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
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2
|
31244
|
62488.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
6350
|
6350.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
100
|
204
|
20400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
20
|
970
|
19400.0000
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|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
100
|
2180
|
218000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
9400
|
9400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
4
|
18320
|
73280.0000
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|
Serviço
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SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
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1
|
77000
|
77000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.591.298-**
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VINICIUS RICARDO LORENZETTI
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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