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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00041/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.092.332/0001-79 - CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
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Processo
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23255.004372/2024-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ELEMENTOS DE HARDWARE E SOFTWARE) E SERVIÇOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2025
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Vig. Fim
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01/08/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 930.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 930.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 930.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2025
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00039/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.004372/2024-02
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01/08/2025
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01/08/2028
|
930.000,00
|
1
|
930.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158133
|
2024NE000509
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V20RGP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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870.000,00
|
870.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2024NE000510
|
V20RGP3500N - TECNOLOGIA/INOVACAO/RECURSOS DIGITAIS
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.000,00
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13198
|
2025-04-29
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23255.004372/2024-02
|
2025-07-22
|
480000.00
|
|
13199
|
2025-04-29
|
23255.004372/2024-02
|
2025-07-22
|
60000.00
|
|
7428
|
2025-04-11
|
23255.004372/2024-02
|
2025-07-22
|
390000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
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3
|
290000
|
870000.0000
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|
Serviço
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
3
|
20000
|
60000.0000
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.392.008-**
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RENATO CHAGAS PRIETO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.885.253-**
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CLÁUDIO FERREIRA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.715.233-**
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THIAGO MEIRA MACIEL
|
Gestor Substituto
|
|
***.565.062-**
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RONALD DA COSTA CASTRO
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Fiscal Técnico Substituto
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***.294.943-**
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VALBER JONES DE CASTRO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.490.963-**
|
ANTONIO ALEXANDRE BARBOZA DE PAULA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.720.583-**
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WALLERSON PEREIRA COSTA MENESES
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Fiscal Administrativo
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|
***.397.603-**
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ROXANE LARA FARIAS FONSECA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.551.914-**
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LARISSA KELLY SANTOS CARVALHO
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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