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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000055
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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48.876.837/0001-25 - VERDIVITA CARIRI LTDA
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Processo
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23265.001146/2025-23
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISCENTES - PREGÃO NR. 90002/2025 DA UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 000009/2025 - PROCESSO NR.23265.001146/2025-23
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Informações Complementares
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15832005900022025 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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02/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.735,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.735,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2025
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2025NE000055
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001146/2025-23
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02/06/2025
|
31/12/2025
|
8.735,00
|
1
|
8.735,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158321
|
2025NE000055
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.735,00
|
0,00
|
0,00
|
8.735,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2666
|
2025-08-01
|
23265.001146/2025-23
|
2025-08-01
|
1932.20
|
|
2826
|
2025-08-27
|
23265.001146/2025-23
|
2025-08-27
|
2177.00
|
|
2720
|
2025-08-11
|
23265.001146/2025-23
|
2025-08-26
|
1144.00
|
|
2736
|
2025-08-13
|
23265.001146/2025-23
|
2025-08-26
|
735.00
|
|
2.922
|
2025-09-18
|
23265.001146/2025-23
|
2025-10-08
|
1885.00
|
|
3.002
|
2025-10-03
|
23265.001146/2025-23
|
2025-11-04
|
861.80
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
3.3
|
330.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
3.1
|
310.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
3.6
|
108.0000
|
|
Material
|
ALFACE CRESPA
|
100
|
9.7
|
970.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
16
|
480.0000
|
|
Material
|
CHUCHU VERDE
|
80
|
3.8
|
304.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
18
|
540.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
14
|
420.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
6
|
1200.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
8.8
|
264.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
3.9
|
390.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
5.1
|
510.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
6.2
|
620.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
4.4
|
440.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
80
|
5.8
|
464.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
4.45
|
445.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
4.4
|
440.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.421.383-**
|
FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
|
Gestor
|
|
***.983.423-**
|
ZOSIMO MOTA QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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