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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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50154/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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96200/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Campus Avançado Tupã
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.303.138/0001-46 - PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23305.003033/2025-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE (COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA) E NÃO RESIDENTE, EQUIPE VOLANTE (SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA) INCLUINDO LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA, ALÉM DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/08/2025
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|
Vig. Fim
|
11/08/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 165.117,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 165.117,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 331.734,56
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2025
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50154/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 50154/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.003033/2025-49
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11/08/2025
|
11/08/2026
|
158.139,92
|
1
|
158.139,92
|
|
09/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA COM VIGÊNCIA DE 01/05/2025 ATÉ 30/04/2027, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54 E 55, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 50-154/2025 PASSARÁ A SER DE R$ 13.720,56 (TREZE MIL SETECENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PARTIR DE 11/08/2025, VIGENDO ATÉ O TÉRMINO CONTRATUAL PREVISTO PARA 11/08/2026.
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11/08/2025
|
11/08/2026
|
164.646,72
|
1
|
164.646,72
|
|
08/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/08/2026 ATÉ 11/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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11/08/2026
|
11/08/2027
|
165.117,72
|
1
|
165.117,72
|
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07/08/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 50-154/2025, CUMULATIVAMENTE, A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026 E A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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11/08/2026
|
11/08/2027
|
165.117,72
|
1
|
165.117,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2025NE000538
|
L0000P99TPN - CAMPUS AVANCADO TUPA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.127,38
|
3.888,25
|
2.958,50
|
4.280,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2026NE000250
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.065,87
|
825,87
|
0,00
|
240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2025NE000430
|
L0000P15TUP - EMENDAS CAMPUS TUPA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
16.058,35
|
0,00
|
2.699,72
|
13.358,63
|
2.173,28
|
0,00
|
2.173,28
|
526,44
|
|
158154
|
2025NE000688
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.168,06
|
3.968,01
|
0,00
|
16.200,05
|
43.656,71
|
0,00
|
4.129,79
|
39.526,92
|
|
158154
|
2026NE000755
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
102.845,50
|
80.210,97
|
3.448,87
|
19.185,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5504
|
2026-07-15
|
23305.013768.2026-61
|
2026-07-16
|
9198.85
|
|
87
|
2026-08-20
|
23305.016808.2026-27
|
2026-08-21
|
11500.21
|
|
182
|
2026-09-21
|
23305.019210.2026-90
|
2026-09-22
|
10696.95
|
|
4661
|
2025-09-09
|
23305.019274/2025-18
|
2025-09-09
|
6838.44
|
|
4733
|
2025-10-08
|
23305.021673/2025-31
|
2025-10-08
|
10668.44
|
|
4828
|
2025-11-11
|
23305.023845/2025-19
|
2025-11-11
|
8998.98
|
|
4933
|
2025-12-11
|
23305.026094/2025-84
|
2025-12-12
|
12991.67
|
|
5028
|
2026-01-22
|
23305.000012/2026-52
|
2026-01-22
|
10230.34
|
|
5073
|
2026-02-10
|
23305.002865/2026-29
|
2026-02-13
|
1970.10
|
|
5157
|
2026-03-13
|
23305.004938/2026-17
|
2026-03-16
|
9416.90
|
|
5078
|
2026-02-20
|
23305.002054/2026-28
|
2026-02-22
|
13406.58
|
|
5231
|
2026-04-16
|
23305.007141.2026-71
|
2026-04-16
|
13728.90
|
|
5352
|
2026-05-25
|
23305.009801.2026-59
|
2026-05-26
|
12200.05
|
|
5439
|
2026-06-18
|
23305.011666.2026-10
|
2026-06-19
|
14359.88
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-11
|
8000.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
113677.8
|
113677.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS
|
1
|
24999.96
|
24999.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
24999.96
|
24999.9600
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO CONTEINER (CONTAINER)
|
1
|
1440
|
1440.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.148.158-**
|
JOÃO CARLOS GARDINI SANTOS
|
Gestor
|
|
***.458.608-**
|
FERNANDA CASSARO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.744.408-**
|
ALISSON RODOLFO LEITE
|
Gestor Substituto
|
|
***.110.188-**
|
PAULO MURINELLI PESOTI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.799.468-**
|
EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.222.178-**
|
PATRICIA BARROZO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
