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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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49154/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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95800/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Reitoria
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.312.889/0001-43 - SOLUNEXT TECNOLOGIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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23305.022347/2024-60
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS , MEDIANTE DE IMPRESSÃO PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE COTAS, MONITORAMENTO, GESTÃO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS (TONER E OUTROS, EXCETO PAPEL), IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NOVAS (OU COM ATÉ 4 ANOS DE USO COM MODELOS AINDA EM LINHA DE PRODUÇÃO) E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO/PREVENTIVA NOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES), BEM COMO QUAISQUER OUTROS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) EQUIPAMENTOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/09/2025
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Vig. Fim
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19/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 73.860,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 73.860,65
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Valor Acumulado
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R$ 73.860,65
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2025
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49154/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 49154/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.022347/2024-60
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20/09/2025
|
19/09/2026
|
73.860,65
|
1
|
73.860,65
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2025NE000352
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.689,90
|
1.122,95
|
0,00
|
14.566,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2026NE000274
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
45.860,78
|
2.431,88
|
7.091,00
|
36.337,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
S00936
|
2026-07-14
|
23305.022347/2024-60
|
2026-07-15
|
6155.05
|
|
S01058
|
2026-09-10
|
23305.022347/2024-60
|
2026-09-10
|
7091.00
|
|
S00986
|
2026-08-10
|
23305.022347/2024-60
|
2026-08-11
|
6155.05
|
|
S01145
|
2026-10-08
|
23305.022347/2024-60
|
2026-10-09
|
6155.05
|
|
S00499
|
2025-11-14
|
23305.022347/2024-60
|
2025-11-15
|
2256.85
|
|
S00500
|
2025-11-14
|
23305.024804/2025-31
|
2025-11-18
|
6155.05
|
|
S00529
|
2025-12-02
|
23305.022347/2024-60
|
2025-12-02
|
6155.05
|
|
S00604
|
2026-01-27
|
23305.001596/2026-83
|
2026-01-28
|
6155.05
|
|
S00630
|
2026-02-12
|
23305.002913/2026-89
|
2026-02-13
|
6155.05
|
|
S00678
|
2026-03-03
|
23305.005002/2026-11
|
2026-03-12
|
6685.60
|
|
S00756
|
2026-04-16
|
23305.022347/2024-60
|
2026-04-17
|
6155.05
|
|
S00800
|
2026-05-08
|
23305.022347/2024-60
|
2026-05-12
|
6155.05
|
|
S00871
|
2026-06-15
|
23305.022347/2024-60
|
2026-06-16
|
6155.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 MONOCROMÁTICA COM PAPEL
|
62016
|
0.4
|
24806.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM
|
56184
|
0.8731
|
49054.2504
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.028.468-**
|
AFONSO GOMES TININIS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.435.728-**
|
PAULO ORLANDO RICARTE KAWACHI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.597.898-**
|
JOSÉ AUGUSTO SOUZA GOMES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.664.058-**
|
ANDRE LUIS VIEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.664.058-**
|
ANDRE LUIS VIEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.726.298-**
|
EVALDO DE SOUSA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.889.368-**
|
ANDRÉ DE SOUZA CARVALHO
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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