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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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253002 - ANVISA
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GEOTI/GGTIN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.056.404/0001-70 - IOS INFORMATICA, ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA
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Processo
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25351.906178/2023-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÃO, SUPORTE E SUSTENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI DA ANVISA, VISANDO GARANTIR ALTA DISPONIBILIDADE, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, COM REMUNERAÇÃO FIXA MENSAL POR CATEGORIAS DE SERVIÇOS VINCULADAS AO ATINGIMENTO DE INDICADORES DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇOS (NMS), SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2025
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|
Vig. Fim
|
01/08/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 17.197.997,76
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
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Valor Parcela
|
R$ 716.583,24
|
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Valor Acumulado
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R$ 10.198.480,18
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.906178/2023-10
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01/08/2025
|
01/08/2027
|
16.605.192,48
|
24
|
691.883,02
|
|
15/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
01/08/2025
|
01/08/2027
|
17.197.997,76
|
24
|
716.583,24
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2025NE001051
|
CT0162025 - GGTIN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.459.376,83
|
1.438.927,80
|
128.489,00
|
1.891.960,03
|
1.438.927,80
|
714.750,83
|
714.750,83
|
852.665,97
|
|
253002
|
2026NE000285
|
CT0162025 - GGTIN
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.430.378,65
|
1.705.207,47
|
0,00
|
5.725.171,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2026NE000642
|
CT0162025 - GGTIN
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1615
|
2026-07-29
|
25351.926401/2026-80
|
2026-08-03
|
190089.58
|
|
1599
|
2026-07-16
|
25351.906178/2023-10
|
2026-07-17
|
689625.89
|
|
1655
|
2026-08-20
|
25351.923354/2026-12
|
2026-08-20
|
716583.24
|
|
1708
|
2026-09-22
|
25351.906178/2023-10
|
2026-09-24
|
716583.24
|
|
1258
|
2025-11-03
|
25351.935020/2025-19
|
2025-11-04
|
660776.97
|
|
1284
|
2025-11-28
|
25351.939726/2025-41
|
2025-11-28
|
679836.03
|
|
1319
|
2025-12-19
|
25351.906178/2023-10
|
2025-12-19
|
679836.03
|
|
1365
|
2026-01-30
|
25351.949037/2025-45
|
2026-02-02
|
682030.38
|
|
1389
|
2026-02-13
|
25351.900318/2026-81
|
2026-02-18
|
689252.27
|
|
1443
|
2026-03-25
|
25351.904270/2026-80
|
2026-03-26
|
691039.34
|
|
1480
|
2026-04-24
|
25351.906178/2023-10
|
2026-04-27
|
691883.02
|
|
1524
|
2026-05-22
|
25351.906178/2023-10
|
2026-05-25
|
691883.02
|
|
1572
|
2026-07-01
|
25351.906178/2023-10
|
2026-07-02
|
691883.02
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-11-01
|
415129.81
|
|
Seguro Garantia
|
2027-11-01
|
429949.94
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
2763525.12
|
2763525.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
10823432.64
|
10823432.6400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
3611040
|
3611040.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.308.581-**
|
WILLIAM BARBOSA DE BRITO
|
Gestor
|
|
***.295.471-**
|
GABRIELA RIBEIRO BOTELHO MARQUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.565.651-**
|
WESLLEY SOUSA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.743.331-**
|
HELIO DOS SANTOS COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.899.011-**
|
CAROLINE QUEIROZ MENDES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.432.641-**
|
SEBASTIAO LUIZ DE SOUZA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.295.471-**
|
GABRIELA RIBEIRO BOTELHO MARQUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.736.881-**
|
JANIO LOPES MIRANDA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.447.041-**
|
JOSÉ DE RIBAMAR BELFORT FRANCO NETO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.950.702-**
|
RENATO FERREIRA MOTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.550.491-**
|
JACKSON PERTUSATTI
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.736.881-**
|
JANIO LOPES MIRANDA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.394.971-**
|
JANO GUIMARAES ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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