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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254421 - IAM/FIOCRUZ/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254421 - IAM/FIOCRUZ/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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254421 - IAM/FIOCRUZ/PE
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Número da Compra
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00008/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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25.165.749/0001-10 - NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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25382.100342/2019-21
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM SISTEMA DE CARTÃO MAGNETICO, PARA ABASTACIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS E GERADORES DE ENERGIA DO IAM/PE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
07/09/2020
|
|
Vig. Fim
|
07/09/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 127.413,75
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.617,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 447.129,07
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/08/2020
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00015/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25382.100342/2019-21
|
07/09/2020
|
07/09/2021
|
53.382,76
|
1
|
53.382,76
|
|
17/08/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 (MESES) A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, PARA SUPRIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E GERADORES DE ENERGIA DO INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES-IAM/FIOCRUZ-PE
|
07/09/2021
|
07/09/2022
|
53.382,76
|
1
|
53.382,76
|
|
07/04/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
DA MODIFICAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA ÍTEM 10.2 PASSA A VIGER COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
10.2. OS PAGAMENTOS DECORRENTES DE DESPESAS CUJOS VALORES NÃO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8.666, DE 1993, DEVERÃO SER EFETUADOS NO PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL/FATURA E REAJUSTE NO VALOR DO COMBUSTIVEL
|
07/04/2022
|
07/09/2022
|
93.312,10
|
12
|
7.776,01
|
|
19/08/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA, REAJUSTE E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS AO CONTRATO Nº 15/2020, CUJO OBJETO TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, PARA SUPRIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E GERADORES DE ENERGIA DO INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES-IAM/FIOCRUZ-PE.
|
07/09/2022
|
07/09/2023
|
1.293,44
|
12
|
107,79
|
|
23/11/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
CORREÇÃO DA CLÁUSULA SEXTA DO 3º TERMO ADITIVO E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS AO CONTRATO Nº 15/2020, CUJO OBJETO TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
|
23/11/2022
|
07/09/2023
|
127.413,72
|
12
|
10.617,81
|
|
14/03/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS DA EMPRESA COM O REMANEJAMENTO DO VALOR DE R$ 12.364,80 (1689,18 LITROS) DO ITEM DIESEL S-10 PARA O ITEM DIESEL S-10 (GERADOR), DO CONTRATO Nº 15/2020,
|
16/03/2023
|
07/09/2023
|
127.413,72
|
12
|
10.617,81
|
|
17/07/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2020, CUJO OBJETO TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, PARA SUPRIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E GERADORES DE ENERGIA DO INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES-IAM/FIOCRUZ-PE.
|
07/09/2023
|
07/09/2024
|
127.413,72
|
12
|
10.617,81
|
|
19/08/2024
|
00007/2024
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2020, CUJO OBJETO TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, PARA SUPRIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E GERADORES DE ENERGIA DO INSTITUTO AGGEU MAGALHÃES-IAM/FIOCRUZ-PE.
|
07/09/2024
|
07/09/2025
|
127.413,75
|
12
|
10.617,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254421
|
2022NE000015
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
200,12
|
0,00
|
0,00
|
200,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254421
|
2023NE000182
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.722,58
|
12.535,84
|
0,00
|
17.186,74
|
12.535,84
|
9.356,67
|
9.356,67
|
3.179,17
|
|
254421
|
2023NE000292
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254421
|
2023NE000069
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254421
|
2025NE000001
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
841,12
|
0,00
|
0,00
|
841,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254421
|
2024NE000003
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
76.682,12
|
9.813,14
|
105,71
|
66.763,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254421
|
2020NE800423
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254421
|
2021NE000020
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.227,00
|
0,00
|
0,00
|
32.227,00
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.000,00
|
|
254421
|
2022NE000017
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
106.000,00
|
0,00
|
0,00
|
94.203,00
|
4.005,29
|
0,00
|
0,00
|
4.005,29
|
|
254421
|
2025NE000015
|
A1IAM - INST AGGEU MAGALHAES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.098,33
|
0,00
|
0,00
|
47.098,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
764116
|
2025-02-01
|
25382.100342/2019-21
|
2025-02-07
|
4757.21
|
|
741331
|
2024-12-01
|
25382.100342/2019-21
|
2024-12-04
|
8297.69
|
|
754496
|
2025-01-02
|
25382.100342/2019-21
|
2025-01-06
|
10654.26
|
|
826301
|
2025-07-01
|
25382.100342/2019-21
|
2025-07-02
|
9083.02
|
|
775535
|
2025-03-01
|
25382.100342/2019-21
|
2025-03-11
|
3712.73
|
|
790500
|
2025-04-01
|
25382.100342/2019-21
|
2025-04-03
|
4634.02
|
|
801134
|
2025-05-01
|
25382.100342/2019-21
|
2025-05-07
|
5949.67
|
|
813413
|
2025-06-01
|
25382.100342/2019-21
|
2025-06-02
|
3967.20
|
|
841773
|
2025-08-01
|
25382.100342/2019-21
|
2025-08-05
|
4445.31
|
|
852693
|
2025-09-01
|
25382.100342/2019-21
|
2025-09-02
|
6239.92
|
|
868047
|
2025-10-01
|
25382.100342/2019-21
|
2025-10-03
|
4309.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
10617.8125
|
127413.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.935.475-**
|
PATRICIA ALVES NEVES
|
Gestor
|
|
***.764.804-**
|
DENISE SANTOS DE AQUINO LOPES
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
