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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158195 - UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158195 - UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000415
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158195 - UFCG
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Número da Compra
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00124/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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02.027.253/0001-84 - COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE C.GRANDE E BOA VIS-TA LTDA
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Processo
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23096.005588/2025-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - UG 153173-FNDE: 2025NC400030, DE 10/02/2025
EXECUCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE UAEI
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Informações Complementares
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15819506001242025 - UASG Minuta: 158195
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Vig. Início
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31/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 10.137,94
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.137,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2025
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2025NE000415
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.005588/2025-38
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31/07/2025
|
31/12/2025
|
10.137,94
|
1
|
10.137,94
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158195
|
2025NE000415
|
AFF53C9601N - CONVENIO 20250012
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.945,44
|
4.945,44
|
0,00
|
0,00
|
10.137,94
|
2.913,44
|
2.913,44
|
7.224,50
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11062
|
2026-07-20
|
23096.005588/2025-38
|
2026-07-29
|
1537.60
|
|
11395
|
2026-09-08
|
23096.005588/2025-38
|
2026-09-16
|
2032.00
|
|
10392
|
2026-03-05
|
23096.014773/2026-02
|
2026-03-17
|
1818.20
|
|
10761
|
2026-05-19
|
23096.005588/2025-38
|
2026-05-25
|
1836.70
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
7.5
|
150.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
11.33
|
453.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
10
|
6.5
|
65.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
5.9
|
118.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
4.99
|
1996.0000
|
|
Material
|
CEBOLINHA
|
2
|
14
|
28.0000
|
|
Material
|
COENTRO, FOLHA
|
23
|
13.7
|
315.1000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
32
|
320.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
8
|
640.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
9
|
8.76
|
78.8400
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
9
|
270.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
5.79
|
1737.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
4.76
|
142.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
70
|
9
|
630.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
6
|
240.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
12
|
10
|
120.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
7.15
|
429.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
8.9
|
356.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
6.49
|
649.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
5
|
9.67
|
48.3500
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
5
|
16.33
|
81.6500
|
|
Material
|
GOIABA
|
120
|
6
|
720.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
5.5
|
550.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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