|
Órgão
|
26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000583
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Número da Compra
|
90017/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN
|
|
Processo
|
23288.000314/2025-03
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDATLHAS PARA OS JOGOS INTERCAMPI DO IFS- JIFS, PREG 90017/2025, ATA 1701,SOLICITAÇÃO DA CCHS - LAG/GEBTEC E DA PROPEX - REI/REI/IFS, AUTORIZADO PELA ORD. DE DESPESA, CONF PROC 23288.000314/2025-03
|
|
Informações Complementares
|
15813405900172025 - UASG Minuta: 158134
|
|
Vig. Início
|
10/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.000,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.000,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/06/2025
|
2025NE000583
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23288.000314/2025-03
|
10/06/2025
|
31/12/2025
|
4.000,60
|
1
|
4.000,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2025NE000583
|
VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.
|
4.000,60
|
0,00
|
0,00
|
4.000,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3361
|
2025-07-22
|
23288.000314/2025-03
|
2025-07-31
|
4000.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TROFÉU
|
20
|
41.79
|
835.8000
|
|
Material
|
TROFÉU
|
20
|
31
|
620.0000
|
|
Material
|
TROFÉU
|
20
|
25
|
500.0000
|
|
Material
|
MEDALHA
|
120
|
5.49
|
658.8000
|
|
Material
|
MEDALHA
|
120
|
5.63
|
675.6000
|
|
Material
|
MEDALHA
|
120
|
5.92
|
710.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.064.465-**
|
FABIO LUIS SANTOS NUNES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
