|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413001 - ANATEL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00039/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413001 - ANATEL
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
GIMR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
53500.041368/2019-71
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSORCING DE IMPRESSÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/04/2020
|
|
Vig. Fim
|
22/04/2025
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 294.012,11
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.501,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 32.341.164,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/04/2020
|
00039/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.041368/2019-71
|
23/04/2020
|
22/04/2024
|
970.521,34
|
48
|
20.219,19
|
|
08/11/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 39/2020 Nº PROCESSO: 53500.028779/2021-96 OBJETO: REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 39/2020 - ANATEL, A PARTIR DE 31/03/2021, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) NO PERÍODO DE MARÇO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021, TENDO SIDO NEGOCIADO COM A CONTRATADA, PARA O REFERIDO PERÍODO, O PERCENTUAL DE 5,19% (CINCO VÍRGULA DEZENOVE POR CENTO).
|
23/04/2020
|
22/04/2024
|
1.027.799,72
|
1
|
1.027.799,72
|
|
23/09/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
Nº DO PROCESSO: 53504.006845/2022-18; ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 39/2020 N. 02/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ Nº 07.432.517/0001-07. OBJETO: O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 39/2020 - ANATEL, A PARTIR DE 31/03/2022, NO MONTANTE DE 5,75% (CINCO VÍRGULA SETENTA E CINCO POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ICTI NO PERÍODO DE MARÇO/2021 A FEVEREIRO/2022. VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO EM 23.09.2022 ATÉ 22.04.2024. VALOR ATUAL GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 1.088.620,80.
|
23/04/2020
|
22/04/2024
|
1.088.620,50
|
1
|
1.088.620,50
|
|
26/06/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
Nº DO PROCESSO: 53504.003599/2023-23; ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 39/2020 N. 03/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ Nº 07.432.517/0001-07. OBJETO: O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 39/2020 - ANATEL, A PARTIR DE 31/03/2023, NO MONTANTE DE 6,79% (SEIS VÍRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI NO PERÍODO DE MARÇO/2022 A FEVEREIRO/2023." VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO EM 26.06.2023. VALOR ATUAL GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 1.156.372,80.
|
23/04/2020
|
22/04/2024
|
1.156.372,48
|
1
|
1.156.372,48
|
|
05/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
Nº DO PROCESSO: 53500.010454/2024-08; ESPÉCIE: TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2020 N. 01/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.- CNPJ Nº 07.432.517/0001-07. OBJETOS: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2020 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 23/04/2024 A 22/04/2025; E A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO.
|
23/04/2024
|
22/04/2025
|
289.093,20
|
12
|
24.091,10
|
|
05/06/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
Nº DO PROCESSO: 53500.025035/2024-62 ESPÉCIE: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 39/2020 N. 04/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A SOCIEDADE EMPRESÁRIA SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ Nº 07.432.517/0001-07. OBJETO: O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 39/2020 – ANATEL, A PARTIR DE 31/03/2024, NO MONTANTE DE 1,71% (UM VÍRGULA SETENTA E UM POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI NO PERÍODO DE MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024. VIGÊNCIA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE APOSTILAMENTO EM 05.06.2024. VALOR ATUAL GLOBAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 294.036,69.
|
23/04/2020
|
22/04/2025
|
294.012,11
|
12
|
24.501,01
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2022NE000094
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
220.564,44
|
0,00
|
0,00
|
203.240,94
|
17.323,50
|
0,00
|
0,00
|
17.323,50
|
|
413001
|
2022NE000365
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.446,14
|
0,00
|
0,00
|
7.432,19
|
2.113,74
|
0,00
|
0,00
|
2.113,74
|
|
413001
|
2023NE000117
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
272.155,20
|
72.697,89
|
0,00
|
199.457,31
|
72.697,89
|
31.070,95
|
31.070,95
|
41.626,94
|
|
413001
|
2021NE000239
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.958,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
765,33
|
0,00
|
0,00
|
765,33
|
|
413001
|
2023NE000300
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.750,55
|
8.804,38
|
0,00
|
3.946,17
|
8.804,38
|
8.804,38
|
8.804,38
|
0,00
|
|
413001
|
2021NE000067
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
209.682,00
|
0,00
|
0,00
|
192.066,96
|
17.615,04
|
0,00
|
0,00
|
17.615,04
|
|
413001
|
2024NE000128
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
292.814,55
|
61.647,24
|
1.995,08
|
229.172,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000134
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
89.940,11
|
11.121,92
|
0,00
|
78.818,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2020NE800325
|
20000000002 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
171.863,20
|
124.376,28
|
0,00
|
47.486,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
187682
|
2022-03-07
|
53500.041368/2019-71
|
2023-03-20
|
19437.24
|
|
190756
|
2023-04-06
|
53500.041368/2019-71
|
2023-04-14
|
19437.24
|
|
193181
|
2023-05-03
|
53500.041368/2019-71
|
2023-05-18
|
19437.24
|
|
177729
|
2022-11-28
|
53500.041368/2019-71
|
2022-12-09
|
0.00
|
|
179273
|
2022-12-09
|
53500.041368/2019-71
|
2022-12-23
|
0.00
|
|
181918
|
2023-01-09
|
53500.041368/2019-71
|
2023-01-18
|
0.00
|
|
184684
|
2023-02-07
|
53500.041368/2019-71
|
2023-02-10
|
19437.24
|
|
197574
|
2023-06-09
|
53500.041368/2019-71
|
2023-07-11
|
19600.13
|
|
200404
|
2023-07-06
|
53500.041368/2019-71
|
2023-07-13
|
19437.24
|
|
201569
|
2023-07-13
|
53500.041368/2019-71
|
2023-07-14
|
3946.17
|
|
204295
|
2023-08-09
|
53500.041368/2019-71
|
2023-08-10
|
20757.03
|
|
207473
|
2023-09-09
|
53500.041368/2019-71
|
2023-09-20
|
21237.32
|
|
210530
|
2023-10-05
|
53500.041368/2019-71
|
2023-10-19
|
20757.07
|
|
214242
|
2023-11-08
|
53500.041368/2019-71
|
2023-11-21
|
20757.07
|
|
217972
|
2023-12-08
|
53500.041368/2019-71
|
2024-01-05
|
20869.87
|
|
235900
|
2024-05-09
|
53500.041368/2019-71
|
2024-05-20
|
767.33
|
|
235901
|
2024-05-09
|
53500.041368/2019-71
|
2024-05-20
|
20757.07
|
|
221641
|
2024-01-10
|
53500.041368/2019-71
|
2024-01-15
|
20757.07
|
|
224864
|
2024-02-09
|
53500.041368/2019-71
|
2024-02-19
|
20757.07
|
|
228755
|
2024-03-11
|
53500.041368/2019-71
|
2024-03-15
|
20757.07
|
|
232245
|
2024-04-09
|
53500.041368/2019-71
|
2024-04-23
|
20757.07
|
|
240411
|
2024-06-13
|
53500.041368/2019-71
|
2024-06-24
|
20757.07
|
|
242970
|
2024-07-02
|
53500.041368/2019-71
|
2024-07-03
|
709.90
|
|
243928
|
2024-07-08
|
53500.041368/2019-71
|
2024-07-29
|
826.27
|
|
243929
|
2024-07-08
|
53500.041368/2019-71
|
2024-07-29
|
21112.01
|
|
248759
|
2024-08-09
|
53500.041368/2019-71
|
2024-08-21
|
21112.01
|
|
252850
|
2024-09-09
|
53500.041368/2019-71
|
2024-10-07
|
21112.01
|
|
256680
|
2024-10-07
|
53500.041368/2019-71
|
2024-10-15
|
21112.01
|
|
261329
|
2024-11-06
|
53500.041368/2019-71
|
2024-11-28
|
21112.01
|
|
265922
|
2024-12-04
|
53500.041368/2019-71
|
2024-12-10
|
21112.01
|
|
270474
|
2025-01-06
|
53500.041368/2019-71
|
2025-01-15
|
21112.01
|
|
279605
|
2025-03-07
|
53500.041368/2019-71
|
2025-03-18
|
21112.02
|
|
288732
|
2025-05-05
|
53500.041368/2019-71
|
2025-05-13
|
15482.14
|
|
284065
|
2025-04-07
|
53500.041368/2019-71
|
2025-04-23
|
21112.02
|
|
275159
|
2025-02-07
|
53500.041368/2019-71
|
2025-02-20
|
21112.01
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-11-01
|
30834.00
|
|
Seguro Garantia
|
2024-07-22
|
32658.62
|
|
Seguro Garantia
|
2024-07-22
|
57818.64
|
|
Seguro Garantia
|
2025-07-21
|
8821.10
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 MONOCROMÁTICA COM PAPEL
|
853200
|
0.1627
|
138815.6400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL
|
568800
|
0.0407
|
23150.1600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL
|
82800
|
1.3934
|
115373.5200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - COM PAPEL
|
55200
|
0.1831
|
10107.1200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1800
|
0.2329
|
419.2200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - COM PAPEL
|
1200
|
0.061
|
73.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL
|
2880
|
1.9121
|
5506.8480
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - COM PAPEL
|
1920
|
0.295
|
566.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.440.056-**
|
ADRIANO CÉSAR DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.913.081-**
|
JOAO TADEU SALAZAR FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.046.454-**
|
JORGE WILSON DA SILVA MENDES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
