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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200109 - DIAD - PRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200109 - DIAD - PRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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CONTINUADO
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Fornecedor
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22.543.675/0001-10 - DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
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Processo
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08650.107717/2025-03
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO, TESTES E CONTROLE DE QUALIDADE DE SOFTWARE, POR ALOCAÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL DE TI VINCULADO AO ALCANCE DE RESULTADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, SOB DEMANDA, CONFORME MODALIDADE PREVISTA NA PORTARIA SGD/MGI N° 750, DE 2023, COM VISTAS A EXECUTAR ATIVIDADES DE PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, IMPLANTAÇÃO, EVOLUÇÃO, MANUTENÇÃO, SUSTENTAÇÃO E GARANTIA DE QUALIDADE RELACIONADAS AO CICLO DE VIDA DE SOFTWARE, ADOTANDO-SE PRÁTICAS ÁGEIS ADERENTES AO PROCESSO DE SOFTWARE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2025
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Vig. Fim
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21/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 494.864,64
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 41.238,72
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Valor Acumulado
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R$ 529.675,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2025
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00021/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.107717/2025-03
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21/08/2025
|
21/08/2026
|
473.826,96
|
12
|
39.485,58
|
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08/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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FORMALIZAÇÃO DA ADOÇÃO DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO AO CATÁLOGO DO ANEXO XXII DO TERMO DE REFERÊNCIA MGI 9/2023.
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08/12/2025
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21/08/2026
|
473.826,96
|
12
|
39.485,58
|
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12/01/2026
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFERIDO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, CONSIDERANDO O PERÍODO DE OUTUBRO/2024 A SETEMBRO/2025, CUJO ACUMULADO FOI DE 4,44%, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 9 DO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 66544643).
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21/08/2025
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21/08/2026
|
494.864,64
|
12
|
41.238,72
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03/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 21/2025, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 22/08/2026 A 21/08/2027.
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22/08/2026
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21/08/2027
|
494.864,64
|
12
|
41.238,72
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200109
|
2025NE000464
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.485,58
|
39.485,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2025NE001045
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.161,86
|
13.161,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200109
|
2025NE001051
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
56.738,15
|
56.738,15
|
0,00
|
0,00
|
35.328,50
|
0,00
|
0,00
|
35.328,50
|
|
200109
|
2026NE000294
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
395.095,12
|
171.214,69
|
3.897,06
|
219.983,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.179
|
2026-09-01
|
08650.221317/2026-82
|
2026-09-04
|
41238.72
|
|
1207
|
2026-10-09
|
08650.292097/2026-71
|
2026-10-14
|
42613.35
|
|
1146
|
2026-07-09
|
08650.198151/2026-93
|
2026-07-09
|
42613.34
|
|
967
|
2025-12-12
|
08650.282212/2025-19
|
2025-12-12
|
52647.44
|
|
1002
|
2026-01-27
|
08650.009610/2026-73
|
2026-01-29
|
2337.52
|
|
1013
|
2026-01-29
|
08650.005662/2026-71
|
2026-01-29
|
32990.98
|
|
1034
|
2026-03-04
|
08650.039582/2026-19
|
2026-03-04
|
22727.12
|
|
1071
|
2026-04-09
|
08650.069561/2026-28
|
2026-04-15
|
33449.18
|
|
1083
|
2026-05-07
|
08650.108600/2026-10
|
2026-05-08
|
42613.34
|
|
1116
|
2026-06-05
|
08650.153650/2026-51
|
2026-06-08
|
41238.72
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
3
|
13746.24
|
494864.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.887-**
|
FERNANDA GOMES GAMA
|
Gestor
|
|
***.573.511-**
|
SILVIA BESERRA DAMASCENA
|
Gestor Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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