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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373072 - INCRA-P.ALEGRE/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373072 - INCRA-P.ALEGRE/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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373072 - INCRA-P.ALEGRE/RS
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.618.334/0001-72 - SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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54000.013041/2020-47
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAL DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA, NA SEDE DO INCRA-RS E GARAGEM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/02/2020
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Vig. Fim
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12/02/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 298.856,52
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 24.904,71
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Valor Acumulado
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R$ 918.443,73
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2020
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.013041/2020-47
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13/02/2020
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12/02/2023
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298.856,52
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12
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24.904,71
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13/02/2020
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00001/2020
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Termo de Encerramento
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13/02/2020
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12/02/2023
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0,00
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0,00
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03/02/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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A REPACTUAÇÃO DE PREÇO, A PARTIR DE 01/01/2020, PERFAZENDO O MONTANTE ANUAL ESTIMADO DE R$ 259.160,16 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E SESSENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), REPRESENTANDO UMA MAJORAÇÃO DE 10,28% NO VALOR ATUAL DO CONTRATO, CONFORME NOVA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS APRESENTADA PELA EMPRESA.
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13/02/2020
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12/02/2021
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259.160,16
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12
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21.596,68
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08/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS DOZE (12) MESES DO CONTRATO CRT N° RS 0001/2020, A PARTIR DE 12/02/2021
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12/02/2021
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12/02/2022
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259.160,16
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12
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21.596,68
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19/07/2021
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00003/2021
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Termo de Apostilamento
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A REPACTUAÇÃO DE PREÇO, A PARTIR DE 01/01/2021, PERFAZENDO O MONTANTE ANUAL ESTIMADO DE R$ 268.899,99 (DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), REPRESENTANDO UMA MAJORAÇÃO DE 3,76% NO VALOR ATUAL DO CONTRATO
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13/02/2020
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12/02/2022
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268.899,99
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12
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22.408,33
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08/02/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº RS 0001/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/02/2022 ATÉ 12/02/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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13/02/2020
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12/02/2023
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268.899,99
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12
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22.408,33
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08/06/2022
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00004/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇO, A PARTIR DE 01/01/2022, PERFAZENDO O MONTANTE ANUAL ESTIMADO DE R$ 298.856,52 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), REPRESENTANDO UMA MAJORAÇÃO DE 11,14% NO VALOR ATUAL DO CONTRATO
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13/02/2020
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12/02/2023
|
298.856,52
|
12
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24.904,71
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373072
|
2023NE000001
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373072
|
2020NE800011
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373072
|
2022NE000036
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373072
|
2021NE000004
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
266.885,65
|
0,00
|
0,00
|
244.477,40
|
22.408,25
|
0,00
|
0,00
|
22.408,25
|
|
373072
|
2022NE000001
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
301.891,92
|
0,00
|
27.096,32
|
273.951,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
27.096,32
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2022-05-12
|
12958.01
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
298856.52
|
298856.5200
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|
Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.772.260-**
|
DIONISIO WESCHENFELDER
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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