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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000231
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193028 - SUFRAMA/AM
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Número da Compra
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00065/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB
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Processo
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52710.002416/2025-16
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0065/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SUBSTITUTO - SEI Nº 2311750, DESPACHO DA GESTORA FINANCEIRA / COORDENADORA GERAL DA CGORF, SUBSTITUTA - SEI Nº 2311823, DESPACHO CODES - SEI Nº 2311697 E REGULARIDADE SICAF - SEI Nº 2316518.
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Informações Complementares
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19302807000652025 - UASG Minuta: 193028
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Vig. Início
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09/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 53.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 53.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2025
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2025NE000231
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.002416/2025-16
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09/07/2025
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31/12/2025
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53.200,00
|
1
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53.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193028
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2025NE000231
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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53.200,00
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0,00
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0,00
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53.200,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4760
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2025-07-30
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52710.002416/2025-16
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2025-08-04
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53200.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
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1
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53200
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53200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.901.331-**
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THIAGO BALDUINO DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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