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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00041/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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90049/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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35.820.448/0039-09 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23085.012956/2024-42
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE A AQUISIÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS COM PRESTAÇÃO CONTINUADA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E NATURAIS(ICBN) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO- UFTM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
07/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
07/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 131.900,34
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.991,70
|
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Valor Acumulado
|
R$ 131.900,40
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/08/2025
|
00041/2025
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.012956/2024-42
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07/08/2025
|
07/08/2026
|
125.230,00
|
1
|
125.230,00
|
|
26/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 07/08/2026 ATÉ 07/08/2027.
O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 3,81% (TRÊS INTEIROS E OITENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026.
|
07/08/2026
|
07/08/2027
|
131.900,34
|
12
|
10.991,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2025NE000471
|
MADMIG19BNN - ADMINISTRACAO GERAL BENEFICIARIO ICBN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.307,50
|
0,00
|
0,00
|
31.307,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2025NE000955
|
MADMIG19BNN - ADMINISTRACAO GERAL BENEFICIARIO ICBN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
46.156,20
|
21.915,25
|
481,42
|
23.759,53
|
24.688,20
|
0,00
|
0,00
|
25.169,62
|
|
153035
|
2026NE000506
|
MADMIG19BNN - ADMINISTRACAO GERAL BENEFICIARIO ICBN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
46.430,00
|
35.751,10
|
374,83
|
10.304,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
101431
|
2026-08-19
|
23085.012956/2024-42
|
2026-08-28
|
2135.78
|
|
101435
|
2026-08-19
|
23085.012956/2024-42
|
2026-08-28
|
2135.78
|
|
102758
|
2026-09-14
|
23085.012956/2024-42
|
2026-10-09
|
4271.56
|
|
103720
|
2026-09-30
|
23085.012956/2024-42
|
2026-10-09
|
2135.78
|
|
79166
|
2025-08-13
|
23085.012956/2024-42
|
2025-09-29
|
4114.70
|
|
79483
|
2025-08-19
|
23085.012956/2024-42
|
2025-09-29
|
4114.70
|
|
79164
|
2025-08-13
|
23085.012956/2024-42
|
2025-09-29
|
4114.70
|
|
79163
|
2025-08-13
|
23085.012956/2024-42
|
2025-09-29
|
2057.35
|
|
79756
|
2025-08-23
|
23085.012956/2024-42
|
2025-09-29
|
4114.70
|
|
81754
|
2025-09-24
|
23085.012956/2024-42
|
2025-10-03
|
4114.70
|
|
81658
|
2025-09-23
|
23085.012956/2024-42
|
2025-10-09
|
4114.70
|
|
81755
|
2025-09-24
|
23085.012956/2024-42
|
2025-10-09
|
2057.35
|
|
82179
|
2025-10-01
|
23085.012956/2024-42
|
2025-10-31
|
2057.35
|
|
82182
|
2025-10-01
|
23085.012956/2024-42
|
2025-10-31
|
4114.70
|
|
82308
|
2025-10-03
|
23085.012956/2024-42
|
2025-10-31
|
6172.05
|
|
81756
|
2025-09-24
|
23085.012956/2024-42
|
2025-10-31
|
6172.05
|
|
84247
|
2025-11-05
|
23085.012956/2024-42
|
2025-11-28
|
4114.70
|
|
86575
|
2025-12-09
|
23085.012956/2024-42
|
2025-12-15
|
4114.70
|
|
86787
|
2025-12-12
|
23085.012956/2024-42
|
2026-01-09
|
2057.35
|
|
89234
|
2026-01-26
|
23085.012956/2024-42
|
2026-02-09
|
2057.35
|
|
92176
|
2026-03-12
|
23085.012956/2024-42
|
2026-03-25
|
6172.05
|
|
93134
|
2026-03-26
|
23085.012956/2024-42
|
2026-04-08
|
2057.35
|
|
94808
|
2026-04-24
|
23085.012956/2024-42
|
2026-05-12
|
4114.70
|
|
97171
|
2026-06-02
|
23085.012956/2024-42
|
2026-06-19
|
4114.70
|
|
97168
|
2026-06-02
|
23085.012956/2024-42
|
2026-06-19
|
4114.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
1400
|
94.21452857142857
|
131900.3400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.197.896-**
|
PATRÍCIA HELENA LINS GOMES MARQUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.000.158-**
|
MONICA MIGUEL SAWAN MENDONCA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.264.596-**
|
BETANIA MARIA RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.990.616-**
|
THAIS SOARES FARNESI DE ASSUNCAO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.464.486-**
|
ALDO ROGELIS AQUILES RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.019.086-**
|
CRISLAINE APARECIDA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.388.266-**
|
RODRIGO CÉSAR ROSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.413.588-**
|
GLAUCO DA ROCHA FINHOLDT
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.827.876-**
|
LIGIA CAROLINA DA SILVA PRADO
|
Gestor
|
|
***.290.088-**
|
ROBSON TADEU SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.218.386-**
|
MARCO TÚLIO PAROLINI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.662.322-**
|
LUIS FELIPE BERNARDO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.971.696-**
|
MARCELO ALVES TIMOTEO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.973.626-**
|
DIEGO BATISTA CARNEIRO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.562.486-**
|
JAVIER EMILIO LAZO CHICA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.288.088-**
|
MÁRCIA ANTONIAZI MICHELIN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.400.436-**
|
RAPHAEL FERREIRA ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.225.126-**
|
THAILA DE MELO FLORÊNICO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.162.856-**
|
CLAUDIO JOSE SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.082.612-**
|
JOÃO BATISTA PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.212.266-**
|
ODIVAL SEABRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.662.322-**
|
LUIS FELIPE BERNARDO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.109.458-**
|
FLÁVIO MOLINA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.022.706-**
|
HELENNA GOMES SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
