|
Órgão
|
95465 - PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITU...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
925004 - PMSP- SECSUBPRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925004 - PMSP- SECSUBPRE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00047/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
925004 - PMSP- SECSUBPRE
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SMSUB/DZU
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.602.104/0001-20 - MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
|
|
Processo
|
6012.2025/0007150-1
|
|
Objeto
|
Contratação da empresa para fornecimento de Insumos/Materiais imprescindíveis para os serviços de manutenção e conservação à Prefeitura do Município de São Paulo, sob gestão e fiscalização do Departamento de Zeladoria Urbana – DZU, da Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB, do qual decorreu da Ata de Registro de Preços Nº 006/SMSUB/COGEL/2025
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 884.012,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 73.667,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.690.213,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/07/2025
|
00047/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6012.2025/0007150-1
|
31/07/2025
|
31/07/2027
|
806.201,20
|
12
|
67.183,43
|
|
29/07/2026
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E RENEGOCIAÇÃO
|
01/08/2026
|
31/07/2027
|
806.201,20
|
12
|
67.183,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CHAPA AÇO
|
10
|
3250
|
32500.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
760
|
11.88
|
9028.8000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
520
|
19.37
|
10072.4000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
520
|
30.62
|
15922.4000
|
|
Material
|
BARRA AÇO
|
520
|
45.73
|
23779.6000
|
|
Material
|
CHAPA AÇO
|
10
|
6250
|
62500.0000
|
|
Material
|
CHAPA AÇO
|
10
|
5150
|
51500.0000
|
|
Material
|
ARAME
|
600
|
12.33
|
7398.0000
|
|
Material
|
TELA METÁLICA
|
2500
|
237.4
|
593500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
