|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393028 - SUP.REG. PR - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393028 - SUP.REG. PR - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00101/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393028 - SUP.REG. PR - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00324/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.938.066/0001-79 - ELETRON ELEVADORES LTDA
|
|
Processo
|
50609.001439/2018-16
|
|
Objeto
|
TERMO DE CONTRATO Nº 101/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA SEDE DA SR-DNIT/PR, EM CONFORMIDADE COM CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE FAZEM ENTRE SI A SR-DNIT/PR E A EMPRESA ELETRON ELEVADORES LTDA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/03/2020
|
|
Vig. Fim
|
02/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.999,00
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 449,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.998,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/02/2020
|
00101/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.001439/2018-16
|
02/03/2020
|
02/11/2021
|
8.999,00
|
20
|
449,95
|
|
25/10/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 101/2020, POR MAIS 20 (VINTE) MESES, COM INÍCIO EM 02/11/2021 E ENCERRAMENTO EM 02/07/2023.
|
02/03/2020
|
02/07/2023
|
8.999,00
|
20
|
449,95
|
|
20/06/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 101/2020.
|
02/07/2023
|
02/03/2025
|
8.999,00
|
20
|
449,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393028
|
2020NE800018
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393028
|
2023NE000008
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.849,35
|
449,95
|
0,00
|
5.399,40
|
449,95
|
0,00
|
0,00
|
449,95
|
|
393028
|
2025NE000019
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
449,95
|
0,00
|
0,00
|
449,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393028
|
2024NE000008
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.499,50
|
449,95
|
0,00
|
4.049,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393028
|
2021NE000004
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.849,35
|
0,00
|
0,00
|
4.949,45
|
899,90
|
0,00
|
0,00
|
899,90
|
|
393028
|
2022NE000003
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.499,50
|
0,00
|
0,00
|
4.499,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7549
|
2024-09-19
|
50609.000121/2024-66
|
2024-09-23
|
449.95
|
|
6493
|
2023-11-20
|
50609.000130/2023-76
|
2023-11-20
|
449.95
|
|
6583
|
2023-12-19
|
50609.000130/2023-76
|
2023-12-19
|
449.95
|
|
6642
|
2024-01-19
|
50609.000121/2024-66
|
2024-01-25
|
449.95
|
|
6731
|
2024-02-19
|
50609.000121/2024-66
|
2024-02-19
|
449.95
|
|
6932
|
2024-04-29
|
50609.000121/2024-66
|
2024-04-29
|
449.95
|
|
6808
|
2024-03-18
|
50609.000121/2024-66
|
2024-03-18
|
449.95
|
|
7041
|
2024-05-20
|
50609.000121/2024-66
|
2024-05-21
|
449.95
|
|
7431
|
2024-08-27
|
50609.000121/2024-66
|
2024-08-28
|
449.95
|
|
7684
|
2024-10-21
|
50609.000121/2024-66
|
2024-10-23
|
449.95
|
|
7816
|
2024-11-19
|
50609.000121/2024-66
|
2024-11-21
|
449.95
|
|
7932
|
2024-12-11
|
50609.000121/2024-66
|
2024-12-12
|
449.95
|
|
8070
|
2025-01-17
|
50609.000178/2025-46
|
2025-01-20
|
449.95
|
|
8211
|
2025-02-24
|
50609.000178/2025-46
|
2025-02-25
|
449.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
8999
|
8999.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.191.199-**
|
AUGUSTO BRANDINI NETO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
