|
Órgão
|
20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193113 - IBAMA/MT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193113 - IBAMA/MT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193113 - IBAMA/MT
|
|
Número da Compra
|
00002/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.250.438/0001-06 - FORTES COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACOES LTDA
|
|
Processo
|
02013.005796/2018-19
|
|
Objeto
|
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER ASUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA EM MATO GROSSO E DEMAIS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, SENDO 21 (VINTE E UM) POSTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E 01 (UM) POSTO DE TÉCNICO EM COMPUTAÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
AUMENTO DO POSTO EM CUIABÁ (12 PARA 13), BEM COMO...
|
|
Vig. Início
|
27/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
26/07/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.172.508,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 97.709,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.314.004,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/07/2020
|
00002/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02013.005796/2018-19
|
27/07/2020
|
26/07/2021
|
1.079.996,64
|
12
|
89.999,72
|
|
14/09/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES
|
27/07/2020
|
26/07/2021
|
1.127.991,60
|
12
|
93.999,30
|
|
18/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DOOBJETO DO CONTRATO ORIGINAL, A PARTIR DO MÊS DE JUNHO DE 2021.
|
27/07/2020
|
26/07/2021
|
1.127.991,60
|
12
|
93.999,30
|
|
27/05/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 002/2020 ,COM INCIDÊNCIA A PARTIR DE 01.01.2021
|
27/07/2020
|
26/07/2021
|
1.174.231,44
|
12
|
97.852,62
|
|
13/07/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
|
27/07/2020
|
26/07/2022
|
1.172.508,72
|
12
|
97.709,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193113
|
2021NE000045
|
20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
840.977,54
|
0,00
|
0,00
|
713.906,71
|
127.165,35
|
0,00
|
304,26
|
126.708,96
|
|
193113
|
2020NE800163
|
2000.0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193113
|
2020NE800221
|
2000.0000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193113
|
2021NE000019
|
20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
281.683,03
|
0,00
|
0,00
|
268.505,79
|
13.177,24
|
0,00
|
0,00
|
13.177,24
|
|
193113
|
2022NE700007
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
398.077,30
|
0,00
|
0,00
|
398.077,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193113
|
2022NE700018
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.586,78
|
0,00
|
0,00
|
36.586,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
1172508.72
|
1172508.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.561.891-**
|
WAGNER PEDRACA
|
Gestor
|
|
***.362.291-**
|
JOSE VESPASIANO LISBOA ASSUMPCAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.652.811-**
|
ALMIRA LEMES DE ARRUDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.435.928-**
|
ELTON FERNANDO MELLO DE SOUZA
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
