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Órgão
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26263 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153032 - UFLA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153032 - UFLA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000952
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153032 - UFLA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.869.438/0001-86 - FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADA
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Processo
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23090.012639/2025-38
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Objeto
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REQUISIÇÃO 1237/2025 / DIRETORIA DE PROJETOS, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO
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Informações Complementares
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15303205900052025 - UASG Minuta: 153032
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Vig. Início
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06/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 200.000,01
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 199.999,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2025
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2025NE000952
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000952 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.012639/2025-38
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06/06/2025
|
31/12/2025
|
199.999,80
|
1
|
199.999,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153032
|
2025NE000952
|
M0000G60SJN - SINAPI - MATERIAIS DE ELETRICA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
200.000,01
|
83.721,90
|
0,00
|
116.278,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
313
|
2025-09-19
|
23090.012639/2025-38
|
2025-09-26
|
10163.16
|
|
340
|
2025-10-14
|
23090.012639/2025-38
|
2025-10-16
|
8570.84
|
|
333
|
2025-10-06
|
23090.012639/2025-38
|
2025-10-16
|
529.17
|
|
235
|
2025-07-15
|
23090.012639/2025-38
|
2025-08-05
|
10585.58
|
|
273
|
2025-08-14
|
23090.012639/2025-38
|
2025-08-26
|
24716.95
|
|
276
|
2025-08-18
|
23090.012639/2025-38
|
2025-08-25
|
7079.72
|
|
321
|
2025-09-19
|
23090.012639/2025-38
|
2025-09-26
|
1122.03
|
|
325
|
2025-09-26
|
23090.012639/2025-38
|
2025-09-26
|
7733.00
|
|
326
|
2025-09-26
|
23090.012639/2025-38
|
2025-10-03
|
946.31
|
|
351
|
2025-10-16
|
23090.012639/2025-38
|
2025-10-20
|
1266.88
|
|
372
|
2025-10-31
|
23090.012639/2025-38
|
2025-11-13
|
4617.60
|
|
368
|
2025-10-31
|
23090.012639/2025-38
|
2025-11-13
|
8856.32
|
|
367
|
2025-10-31
|
23090.012639/2025-38
|
2025-11-13
|
1807.08
|
|
369
|
2025-10-31
|
23090.012639/2025-38
|
2025-11-13
|
21904.00
|
|
385
|
2025-11-26
|
23090.012639/2025-38
|
2025-12-04
|
1383.80
|
|
383
|
2025-11-24
|
23090.012639/2025-38
|
2025-12-05
|
2107.52
|
|
389
|
2025-11-27
|
23090.012639/2025-38
|
2025-12-10
|
607.83
|
|
382
|
2025-11-24
|
23090.012639/2025-38
|
2025-12-17
|
2280.32
|
|
417
|
2025-12-23
|
23090.012639/2025-38
|
2026-01-12
|
8161.94
|
|
413
|
2025-12-05
|
23090.012639/2025-38
|
2026-02-05
|
314.13
|
|
472
|
2026-02-13
|
23090.012639/2025-38
|
2026-02-24
|
8054.16
|
|
499
|
2026-03-05
|
23090.012639/2025-38
|
2026-03-12
|
7252.00
|
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
270270.28
|
0.74
|
200000.0100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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