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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254474 - ILMD/FIOCRUZ/AM
Unidade Gestora Origem do Contrato 254474 - ILMD/FIOCRUZ/AM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00039/2020
Unidade Realizadora da Compra 254474 - ILMD/FIOCRUZ/AM
Número da Compra 00006/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Processo 25792.100030/2020-29
Objeto CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PORMEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECIFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2020
Vig. Fim 01/06/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 11.714,40
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 976,20
Valor Acumulado R$ 46.857,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/05/2020 00039/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25792.100030/2020-29 01/06/2020 01/06/2021 11.714,40 12 976,20
13/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES. 01/06/2021 01/06/2022 11.714,40 12 976,20
26/04/2022 00001/2022 Termo Aditivo COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 01/06/2022 01/06/2023 11.714,40 12 976,20
13/04/2023 00001/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 01/06/2023 01/06/2024 11.714,40 12 976,20
26/04/2024 00004/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES. 01/06/2024 01/06/2025 11.714,40 12 976,20
15/10/2026 00039/2020 Termo de Encerramento 01/06/2020 01/06/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254474 2023NE000043 A1LMD - ILMD-MANAUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.633,34 0,00 0,00 2.633,34 0,00 0,00 0,00 0,00
254474 2023NE000139 EMENDA - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254474 2023NE000150 A1LMD - ILMD-MANAUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 1.285,41 0,00 714,59 1.285,41 0,00 0,00 1.285,41
254474 2022NE000100 A1LMD - ILMD-MANAUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.599,73 0,00 0,00 3.599,73 0,00 0,00 0,00 0,00
254474 2023NE000001 A1LMD - ILMD-MANAUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 366,66 0,00 0,00 366,66 0,00 0,00 0,00 0,00
254474 2024NE000078 A1LMD - ILMD-MANAUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.783,35 516,59 11,45 3.255,31 0,00 0,00 0,00 0,00
254474 2020NE800124 A1LMD - ILMD-MANAUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254474 2021NE000003 A1LMD - ILMD-MANAUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.809,05 0,00 0,00 3.809,05 0,00 0,00 0,00 0,00
254474 2022NE000005 A1LMD - ILMD-MANAUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254474 2025NE000037 A1LMD - ILMD-MANAUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.041,27 0,00 0,00 1.041,27 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
80845 2025-08-25 25792.100030/2020-29 2025-08-29 4.98
80005 2025-06-30 25792.100030/2020-29 2025-07-30 168.34
76769 2024-12-31 25792.100030/2020-29 2025-01-09 36.21
77338 2025-02-10 25792.100030/2020-29 2025-02-14 593.53
77703 2025-02-28 25792.100030/2020-29 2025-03-11 448.83
78563 2025-03-31 25792.100030/2020-29 2025-04-09 205.09
78885 2025-04-30 25792.100030/2020-29 2025-05-12 100.88
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COMUNICAÇÃO POR CORREIO 12 976.2 11714.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.631.942-** FABIO ROCHA CABRAL Gestor
***.663.692-** GIOVANA PINHEIRO DA CONCEIÇÃO Gestor Substituto
***.460.932-** CARLOS ALBERTO VIEIRA DUARTE Fiscal Titular
***.737.832-** HELENA MARIA MAUES GUEDES COUTINHO Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
4º Termo Aditivo 379.71 KB 15/10/2024 09:22:54
3º Termo Aditivo 870.46 KB 15/10/2024 09:22:18
2º Termo Aditivo 975.81 KB 15/10/2024 09:21:46
1º Termo Aditivo 923.88 KB 15/10/2024 09:20:36
Contrato 39/2020 5.89 MB 15/10/2024 09:20:13
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo