Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00095/2020
Unidade Realizadora da Compra 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Número da Compra 00183/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.327.690/0001-49 - CONCRETA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
Processo 50619.000987/2019-91
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DA BR-267/MS, TRECHO: DIV.SP/MS (INÍCIO DA TRAV. RIO PARANÁ) - FRONT.BRASIL/PARAGUAI (PORTO MURTINHO); SUBTRECHO: ENTR.MS-134 (CASA VERDE) - ENTR.BR-163(A)(NOVA ALVORADA DO SUL); SEGMENTO: KM 123,80 AO KM 248,10; EXTENSÃO: 124,3 KM / 273,74 KMF; CÓDIGO DO SNV: 267BMS0910 A 267BMS0952.
Informações Complementares
Vig. Início 20/02/2020
Vig. Fim 29/04/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 21.196.832,74
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 21.196.832,74
Valor Acumulado R$ 21.196.832,74
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/02/2020 00095/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.000987/2019-91 20/02/2020 10/05/2022 21.196.832,74 1 21.196.832,74
12/04/2021 00001/2021 Termo Aditivo REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E COM PREÇOS NOVOS 20/02/2020 10/05/2022 21.196.832,74 1 21.196.832,74
14/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 20/02/2020 10/05/2022 21.196.832,74 1 21.196.832,74
22/02/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZOS CONTRATUAIS POR MAIS 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS 20/02/2020 29/04/2024 21.196.832,74 1 21.196.832,74
25/04/2022 00004/2022 Termo Aditivo ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS EM DECORRÊNCIA DA APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO – PATO ETAPA PARA NOVA ETAPA PRORROGADA 20/02/2020 29/04/2024 21.196.832,74 1 21.196.832,74
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE002549 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE000541 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 4.375.322,60 0,00 0,00 4.375.322,60 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE000622 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.393.040,07 0,00 10.490,97 3.401.927,07 1.980.622,03 0,00 0,00 1.991.113,00
393003 2023NE000475 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 4.461.123,55 0,00 0,00 4.461.123,55 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE003669 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00
393003 2023NE001183 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.686.693,29 257.353,53 4.523,68 1.424.816,08 257.353,53 225,81 225,81 261.651,40
393003 2020NE800286 DIR0101 - CONSERVACAO RODOVIARIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE801139 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.750.000,00 701.437,36 0,00 5.048.562,64 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE803472 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2020NE805018 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE002250 MT00804 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.676.388,90 0,00 0,00 1.359.291,93 317.096,97 0,00 0,00 317.096,97
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 21196832.74 21196832.7400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo