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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.849.143/0001-97 - PRONET TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA
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Processo
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01351.000151/2023-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CENTRO DE SUPORTE DE TIC, COMPREENDENDO AS TAREFAS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES, SERVIDORES, MONITORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS LASER, IMPRESSORAS JATO DE TINTA, SCANNERS, ESTABILIZADORES, NOBREAKS E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE SEGURANÇA DIGITAL EXISTENTES E QUE VIEREM A SER ADQUIRIDOS PELO CRCN-NE (CENTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS NUCLEARES DO NORDESTE).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2025
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Vig. Fim
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29/07/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 793.585,80
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 13.226,43
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Valor Acumulado
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R$ 800.691,51
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351.000151/2023-45
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29/07/2025
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29/07/2030
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760.200,00
|
60
|
12.670,00
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22/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS ANUAL DO CONTRATO Nº 02/2025, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CENTRO DE SUPORTE DE TIC, COMPREENDENDO AS TAREFAS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES, SERVIDORES, MONITORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS LASER, IMPRESSORAS JATO DE TINTA, SCANNERS, ESTABILIZADORES, NOBREAKS E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE SEGURANÇA DIGITAL EXISTENTES E QUE VIEREM A SER ADQUIRIDOS PELO CRCN-NE.
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29/07/2025
|
29/07/2030
|
793.585,80
|
60
|
13.226,43
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113211
|
2025NE000086
|
20UX0005030 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIAS E TEC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.670,00
|
0,00
|
0,00
|
12.670,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113211
|
2025NE000102
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.680,00
|
12.670,00
|
2.838,07
|
35.171,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113211
|
2026NE000020
|
20UX0005030 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIAS E TEC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.340,00
|
0,00
|
0,00
|
25.340,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113211
|
2026NE000057
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
77.132,86
|
11.557,14
|
14.476,32
|
51.099,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113211
|
2026NE000080
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.340,00
|
0,00
|
0,00
|
25.340,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
364
|
2026-08-06
|
01351.000023/2026-44
|
2026-08-11
|
13782.86
|
|
269
|
2026-06-09
|
01351.000151/2023-45
|
2026-06-25
|
12670.00
|
|
448
|
2026-09-17
|
01351.000151/2023-45
|
2026-09-18
|
13226.43
|
|
0470
|
2026-10-05
|
01351.000023/2026-44
|
2026-10-07
|
13226.43
|
|
311
|
2026-07-06
|
01351.000023/2026-44
|
2026-07-08
|
12670.00
|
|
00010029
|
2025-10-07
|
01351.000151/2023-45
|
2025-10-15
|
12670.00
|
|
9996
|
2025-09-15
|
01351.000283/2025-39
|
2025-09-17
|
12670.00
|
|
00010091
|
2025-11-11
|
01351.000151/2023-45
|
2025-11-18
|
12670.00
|
|
10171
|
2025-12-16
|
01351.000151/2023-45
|
2025-12-19
|
12670.00
|
|
10
|
2026-01-13
|
01351.000151/2023-45
|
2026-01-15
|
12670.00
|
|
0050
|
2026-02-11
|
01351.000151/2023-45
|
2026-02-12
|
12670.00
|
|
0104
|
2026-03-04
|
01351.000151/2023-45
|
2026-03-13
|
12670.00
|
|
0161
|
2026-04-08
|
01351.000151/2023-45
|
2026-04-14
|
12670.00
|
|
0228
|
2026-05-12
|
01351.000151/2023-45
|
2026-05-19
|
12670.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
9510.09
|
570605.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
12
|
3716.34
|
222980.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.226.164-**
|
LEILA MARIA RODRIGUES DE SOUSA MARIZ
|
Gestor
|
|
***.951.344-**
|
FRANKLIN ARRUDA DIAS NOVO
|
Gestor Substituto
|
|
***.766.534-**
|
MARIA CLARA DO NASCIMENTO CASTRO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
