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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154811 - IFSMG/POUSO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154811 - IFSMG/POUSO ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90306/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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154811
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.587.586/0001-06 - EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE S.A.
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Processo
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23343.000543/2025-16
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PASSAGEM AUTOMÁTICA EM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS, PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – IFSULDEMINAS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 34/2025.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/08/2025
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Vig. Fim
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05/08/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 403.480,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 403.480,00
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Valor Acumulado
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R$ 403.480,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2025
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90306/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90306/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000543/2025-16
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05/08/2025
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05/08/2030
|
403.480,00
|
1
|
403.480,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154811
|
2025NE000148
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.514,11
|
1.167,30
|
162,01
|
4.184,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154811
|
2025NE000103
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154811
|
2026NE000118
|
LTRANP99TRN - DESPESAS COM TRANSPORTES, LOGISTICA, VIAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.001,24
|
6.001,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
269009
|
2026-07-02
|
23343.000543/2025-16
|
2026-07-02
|
801.99
|
|
277918
|
2026-08-02
|
23502.001049.2026-71
|
2026-08-11
|
367.50
|
|
286467
|
2026-09-02
|
23502.001239.2026-99
|
2026-09-03
|
731.85
|
|
295464
|
2026-10-02
|
23502.001375.2026-89
|
2026-10-02
|
961.12
|
|
191146
|
2025-09-02
|
23502.001682/2025-89
|
2025-09-25
|
244.50
|
|
199078
|
2025-10-02
|
23502.001791/2025-04
|
2025-10-09
|
1371.48
|
|
205338
|
2025-11-03
|
23502.001931/2025-36
|
2025-11-03
|
1016.53
|
|
215442
|
2025-12-02
|
23502.002156/2025-36
|
2025-12-08
|
1714.30
|
|
220510
|
2026-01-02
|
23502.000002/2026-91
|
2026-01-05
|
268.10
|
|
230822
|
2026-02-02
|
23502.000163/2026-84
|
2026-02-09
|
404.25
|
|
238730
|
2026-03-02
|
23502.000289/2026-59
|
2026-03-09
|
127.30
|
|
245985
|
2026-04-02
|
23343.000543/2025-16
|
2026-04-08
|
459.10
|
|
253962
|
2026-05-02
|
23343.000543/2025-16
|
2026-05-11
|
1242.30
|
|
261994
|
2026-06-02
|
23343.000543/2025-16
|
2026-06-03
|
733.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO - PEDÁGIO
|
600
|
15.3
|
9180.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO - PEDÁGIO
|
1
|
394300
|
394300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.336.486-**
|
CESAR PORTELINHA MOREIRA CARNEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.700.336-**
|
VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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