|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000042
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158155 - IF DO RN
|
|
Número da Compra
|
90010/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.095.768/0001-88 - FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23035.001856.2025-67
|
|
Objeto
|
REQUISIÇÃO Nº2025RD001481, MACROPROCESSO AD-ADMINISTRAÇÃO, ORIGEM DE RECURSO AD.20RL.231796.3, PLANO INTERNO L20RLP99ADN - OUTRAS DESPESAS - ADMINISTRAÇÃO - 231796.3, ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, UNIDADE: DG/CN - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CURRAIS NOVOS, TIPO DA REQUISIÇÃO: DOTAÇÃO PARA EMPENHO, FINALIDADE: COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS ESPORTIVOS.
|
|
Informações Complementares
|
15815505900102024 - UASG Minuta: 158366
|
|
Vig. Início
|
17/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.388,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.388,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/06/2025
|
2025NE000042
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001856.2025-67
|
17/06/2025
|
31/12/2025
|
1.388,00
|
1
|
1.388,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158366
|
2025NE000042
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.388,00
|
0,00
|
0,00
|
1.388,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000073
|
2025-07-09
|
23035.001856/2025-67
|
2025-08-13
|
1388.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
HALTERE
|
2
|
181
|
362.0000
|
|
Material
|
HALTERE
|
2
|
211
|
422.0000
|
|
Material
|
HALTERE
|
2
|
302
|
604.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
