|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 155199 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00067/2025
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90028/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
009.306.633-30 - FRANCISCO DE SOUSA BRITO
|
|
Processo
|
23187.000471/2025-49
|
|
Objeto
|
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2025 – 2026, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEGUNDA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2025, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
05/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.783,87
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.783,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.783,87
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/08/2025
|
00067/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000471/2025-49
|
05/08/2025
|
05/08/2026
|
7.783,87
|
1
|
7.783,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155199
|
2025NE000050
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.887,66
|
739,70
|
10,82
|
2.137,14
|
5.635,91
|
739,70
|
747,25
|
4.899,48
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
892970514
|
2026-09-08
|
23187.000471/2025-49
|
2026-09-09
|
504.80
|
|
892897538
|
2026-04-08
|
23187.000471/2025-49
|
2026-04-09
|
563.88
|
|
892909729
|
2026-05-03
|
23187.000471/2025-49
|
2026-05-04
|
684.02
|
|
892925251
|
2026-06-02
|
23187.000471/2025-49
|
2026-06-02
|
988.80
|
|
892986736
|
2026-10-13
|
23187.000471/2025-49
|
2026-10-15
|
739.02
|
|
892941342
|
2026-07-06
|
23187.000471/2025-49
|
2026-07-08
|
967.58
|
|
892826183
|
2025-10-06
|
23187.000471/2025-49
|
2025-10-08
|
767.96
|
|
892836705
|
2025-11-02
|
23187.000471/2025-49
|
2025-11-05
|
657.72
|
|
892850567
|
2025-12-03
|
23187.000471/2025-49
|
2025-12-04
|
722.28
|
|
892864938
|
2026-01-12
|
23187.000471/2025-49
|
2026-01-14
|
879.65
|
|
892872899
|
2026-02-06
|
23187.000471/2025-49
|
2026-02-09
|
307.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
5.23
|
1046.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
19
|
5.23
|
99.3700
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
9.25
|
1387.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
5251
|
1
|
5251.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.440.623-**
|
MARIA SOLANGE DOS REIS CARVALHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.291.483-**
|
JOSDEANNE CARVALHO DE ANDRADE
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
